Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaDescripción
FINA850.prwFun. Gen. Orden de Pago Mod II
País:Argentina
Ticket:14283949
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14561


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al utilizar un layout de Sigamat a 2, con Grupo de Empresa y sucursal FF y se realiza compartición de tablas Financieras, se identifica que en la generación de Ordenes de Pago Anticipados (PA) desde rutina Orden de Pago Mod (FINA847) la grabación del titulo generado en SE2 no graba el campo E2_FILORIG, lo cual está impactando en la visualización del informe de "Títulos por Pagar" (FINR150).


03. SOLUCIÓN

Se reviso el fuente FINA850 (Orden de pago mod II) que para el campo E2_FILORIG (Sucursal Origen) utilice la variable cFilant para guardar la cual obtiene la sucursal "actual" en el entorno.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de prueba, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Habilitar la compartición de tablas financieras (DT Compartición de tablas en Orden de Pago Mod. II ARG.).
  2. Registrar un proveedor por medio de la rutina "Proveedores" ubicada en "SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos ".
  3. En la rutina "Bancos" ubicada en el modulo "SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos" incluir un banco.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

 Ingresar a la rutina "Orden de pago Mod II" ubicada en el menú "SIGAFIN | Actualizaciones | Proc Mod II",  registrar un pago automático.

  • Informe el proveedor, modalidad y un modo de pago.
  • Grabar el PA, el sistema ahora graba el campo E2_FILORIG.

Acceda al programa de Informe cuenta por pagarque se encuentra en el menú deFinanciero (Informes| Cta por pagar). 

  1. Ingrese los parámetros solicitados en el informe.
  2. Selecciona el botón “Imprimir”.
  3. Seleccione las sucursales a considerar en el informe.
  4. Validar que se muestre el PA creado previamente.

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