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En la rutina Movimientos Bancarios (FINA100), cuando se incluye un movimiento (Pagar o Cobrar) indicando un Proveedor/Cliente bloqueado, se permite el grabado.
03. SOLUCIÓN
En la rutina FINA100 se realizan las siguiente modificaciones:
- Función FA100Pag() <Inclusión de movimiento bancario manual - Pagar>
- Para la ejecución de todos los países (excepto Brasil y República Dominicana) y para la ejecución por automatizado, se agrega la validación de Proveedor/Cliente bloqueado, realizada por la función FA100Bloq (nativa de la rutina).
- Función FA100Rec() <Inclusión de movimiento bancario - Cobrar>
- Para la ejecución de todos los países (excepto Brasil y República Dominicana), se agrega la validación de Proveedor/Cliente bloqueado, realizada por la función FA100Bloq (nativa de la rutina).
Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones,Procedimiento |
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ids | Pre-condiciones,Pasos |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente a actualizar (archivo .rpo).
- Aplicar el parche de actualización de la issue DMINA-15595.
- Contar con un proveedor cuyo campo "Bloqueado" se encuentre en "1 - Si":
- Módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020).
![](/download/attachments/696695834/image2022-6-30_17-42-31.png?version=1&modificationDate=1656628951757&api=v2)
- Contar con un cliente cuyo campo "Estatus" se encuentre en "1 - Inactivo":
- Módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA020).
![](/download/attachments/696695834/image2022-6-30_17-46-49.png?version=1&modificationDate=1656629210020&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos Bancarios (FINA100).
- Dar clic en "+Pagar".
- Informar los campos necesarios, colocando el Proveedor capturado en las "Pre-condiciones".
- Grabar el movimiento bancario.
- Confirmar que se muestre el mensaje "¡Proveedor bloqueado!":
![](/download/attachments/696695834/image2022-6-30_18-16-28.png?version=1&modificationDate=1656630989220&api=v2)
- Dar clic en Finalizar y Anular el movimiento.
- Dar clic en "Otras acciones" y seleccionar "Cobrar".
- Informar los campos necesarios, colocando el Cliente capturado en las "Pre-condiciones".
- Grabar el movimiento bancario.
- Confirmar que se muestre el mensaje "¡Cliente bloqueado!":
![](/download/attachments/696695834/image2022-6-30_18-20-30.png?version=1&modificationDate=1656631230563&api=v2)
- Dar clic en Finalizar y Anular el movimiento.
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