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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
FINA100MOVIMENTOS BANCARIOS-
País:Colombia
Ticket:14122127
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-15595


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Movimientos Bancarios (FINA100), cuando se incluye un movimiento (Pagar o Cobrar) indicando un Proveedor/Cliente bloqueado, se permite el grabado.


03. SOLUCIÓN

En la rutina FINA100 se realizan las siguiente modificaciones:

  • Función FA100Pag() <Inclusión de movimiento bancario manual - Pagar>
    • Para la ejecución de todos los países (excepto Brasil y República Dominicana) y para la ejecución por automatizado, se agrega la validación de Proveedor/Cliente bloqueado, realizada por la función FA100Bloq (nativa de la rutina).
  • Función FA100Rec() <Inclusión de movimiento bancario - Cobrar>
    • Para la ejecución de todos los países (excepto Brasil y República Dominicana), se agrega la validación de Proveedor/Cliente bloqueado, realizada por la función FA100Bloq (nativa de la rutina).


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Procedimiento
idsPre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente a actualizar (archivo .rpo).
  2. Aplicar el parche de actualización de la issue DMINA-15595.
  3. Contar con un proveedor cuyo campo "Bloqueado" se encuentre en "1 - Si":
    1. Módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020).
  4. Contar con un cliente cuyo campo "Estatus" se encuentre en "1 - Inactivo":
    1. Módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA020).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasos
  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos Bancarios (FINA100).
  2. Dar clic en "+Pagar".
  3. Informar los campos necesarios, colocando el Proveedor capturado en las "Pre-condiciones".
  4. Grabar el movimiento bancario.
  5. Confirmar que se muestre el mensaje "¡Proveedor bloqueado!":
  6. Dar clic en Finalizar y Anular el movimiento.
  7. Dar clic en "Otras acciones" y seleccionar "Cobrar".
  8. Informar los campos necesarios, colocando el Cliente capturado en las "Pre-condiciones".
  9. Grabar el movimiento bancario.
  10. Confirmar que se muestre el mensaje "¡Cliente bloqueado!":
  11. Dar clic en Finalizar y Anular el movimiento.

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