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Operações de Saída:

Resultado da Apuração:

05.03 Não Calcula

OPERAÇÃO DE SAÍDA

Configuração da TES de saída:

PIS COFINS (F4_PISCOF) = 4 - Não considera

Cred PIS/COF(F4_PISCRED) = 3 - Não Calcula

Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) = 07

Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) =07

Memória de Cálculo:

Valor do ICMS = 1.000,00 * 12% = 120,00

Total da Nota =  1000,00

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OPERAÇÃO DE ENTRADA

Configuração da TES de entrada:

PIS COFINS (F4_PISCOF) = 4 - Não considera

Cred PIS/COF(F4_PISCRED) = 3 - Não Calcula

Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) = 07

Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) =07

Memória de Cálculo:

Valor do ICMS = 1.000,00 * 12% = 120,00

Total da Nota =  1.000,00

Aba de Impostos:

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Apuração PIS e COFINS:

Operações de Saídas:

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Operações de Entradas:

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Resultado da Apuração:

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05.04 Calcula

OPERAÇÃO DE SAÍDA

Configuração da TES de saída:
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Ambos

Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = 4 - Calcula

Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) = 01

Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) = 01

Memória de Cálculo:

Base do PIS Apuração = 1.000,00 * 1,65% = 16,50

Base do COFINS Apuração = 1.000,00 * 7,60% = 76,00

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Apuração PIS e COFINS:

Operações de Saída:

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Resultado da Apuração:

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OPERAÇÃO DE ENTRADA

Configuração da TES de Entrada:
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Ambos

Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = 4 - Calcula

Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) = 50

Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) = 50

Memória de Cálculo:

Base do PIS Apuração = 1.000,00 * 1,65% = 16,50

Base do COFINS Apuração = 1.000,00 * 7,60% = 76,00

Aba de Impostos da Nota Fiscal de entrada:

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Apuração PIS e COFINS:

Operações de Entrada:

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Resultado da Apuração:

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05.05 Exclusão de Base

Configuração da TES de saída:
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = 3 Ambos

Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = 5 - Exclusão de Base 

Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) = 01

Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) = 01

Memória de Cálculo:

Valor do ICMS = 1000,00 * 12% = 120,00

Base do PIS Apuração = 1000,00 - 120,00(Valor do ICMS) = 880,00 * 1,65% = 14,52

Base do COFINS Apuração = 1000,00 - 120,00(Valor do ICMS) = 880,00 * 7,60% = 66,88

Total da Nota =  1000,00

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Apuração PIS e COFINS:

Operações de Saída

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Resultado da Apuração:

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06. Demais Documentações

Abaixo seguem os documentos relacionados atualizados por outros módulos para as configurações do registros:

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