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Informações |
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Remessa Para se gerar o arquivo de pagamento para envio ao banco, deve alguns passos sejam realizados: Títulos: - Autorizar o pagamento (caso a empresa utilizar a rotina para autorizar o pagamento) em Operador Financeiro > Pagamentos > Autorização de Pagamentos.
- Vincular o título com o código de barras pela aplicação Operador Financeiro > Pagamento > Complemento de Títulos ou pela aplicação Operador Financeiro > Pagamentos > Captura de Boletos pelo Código de Barras, ou pelas aplicações de DDA em Operador Financeiro > Pagamentos > Varredura de Títulos DDA e Operador Financeiro > Pagamentos > Atualização de Títulos DDA.
- Programação de pagamento em Operador Financeiro > Pagamentos > Programação de Pagamentos ou direto pela aplicação Operador Financeiro > Pagamento > Complemento de Títulos.
- Assinatura do título em Operador Financeiro > Pagamentos > Assinatura de Títulos
- Geração do arquivo em Operador Financeiro > Pagamentos > Geração do arquivo
Conta Corrente: - Lançar o crédito avulso na aplicação Operador Financeiro > Pagamentos > Crédito em Conta Corrente.
- Realizar a assinatura desse crédito em conta corrente na aplicação Operador Financeiro > Pagamentos > Assinatura de Conta Corrente.
- Geração do arquivo em Operador Financeiro > Pagamentos > Geração do arquivo. Verificar quais os bancos estão disponíveis para o Pagamento Eletrônico e Pagamento de
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- Tributos.
Passo a Passo
Entre na aplicação e selecione os filtros desejados:
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