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para demonstrar todas as empresas para seleção, independente da empresa mãe.

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Passo a Passo 

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Pagamento, em seguida, clique na aplicação Suspensão / Liberação de Pagamento.

Imagem 1 - Menu de acesso

Para pesquisar, utilize a combinação dos filtros para listar os pagamentos.

• Data Base: Emissão, Movimento, Vencimento, Programada.
• Período
• Empresa (parâmetro Permite Consulta Corporativa)
• Pessoa
• Diferença de Dias: Diferença entre a data de emissão da nota em relação à data de recebimento. Filtra apenas títulos com diferença maior ou igual ao informado no campo. Os títulos que não possuem notas fiscais não são exibidos usando este filtro.
• Tipo: Liberado, Suspenso, Todos

Clique no botão Selecionar - <F8>.

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Imagem 2 - Filtros

Após listado os pagamentos, selecione um ou mais pagamentos para Liberar/Suspender.

Neste exemplo, o pagamento está liberado e será suspenso. Clique no botão Suspender.

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Imagem 3 - Suspender pagamento

Selecione o motivo para Suspender.

O Cadastro do Motivo é realizado na aplicação Motivo para a Suspensão de Pagamentos a Fornecedores. 

03. TELA SUSPENSÃO / LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO

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