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Configuração da Natureza:

Apur. Pis (ED_APURPIS)=DEBITO;Debito

Apur. Cofins (ED_APURCOF)=DEBITO;Debito

% Ap. PIs (ED_PCAPPIS) = 1,65;

% Ap. Cofins (ED_PCAPCOF) = 7,60;

Tipo Naturez (ED_TIPO) = 2 - Analítico;

Cond Naturez (ED_COND) = Receita;

Tp Reg (ED_TPREG) = Não cumulativo;

CST Cofins (ED_CSTCOF) = 01;

CST Pis (ED_CSTPIS)= 01;

Ind Cmulat (ED_INDCMLT) = Não cumulativo.

Planilha Financeira:

As operações do exemplo acima o uso do Cred. PIS/COF - (F4_PISCRED) = 1 Debita, indica que  aquelas operações na apuração do EFD Contribuições será lançada na coluna Composição dos Débitos , classificados como Valores de PIS e Valores de Cofins, e caso ocorra operações no período de Entrada com configuração de Crédito, estas serão lançadas na aba Composição de Créditos, portanto haverá um cálculo de (Débitos - Créditos) e o saldo irá gerar uma guia de recolhimento.

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