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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Tela Controle de Solicitação para Emissão de Nota Fiscal / Recibos
- Processo de Geração de pedido de Nota Fiscal / Recibos
- Cancelar solicitação de pedido de nota fiscal
- Anexos
- Tabelas Utilizadas
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Através desta funcionalidade você poderá controlar a solicitação ou cancelamento da emissão de Nota Fiscal para paciente que possuir gastos particulares ou coparticipação.
02. Tela de Controle de Solicitação para Emissão de Nota Fiscal / Recibos
poderá
Através da tela de Controle de Solicitação para Emissão de Nota Fiscal / Recibos será possível gerenciar todas as solicitações as solicitações já geradas ou canceladas para a emissão de Nota Fiscal para paciente que possuir gastos particulares ou coparticipação.
Através da coluna Status, será possível identificar qual a situação da solicitação, sendo elas:
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É possível controlar os os acessos que no cadastro de Perfis. todo o processo de solicitação ou cancelamento é feito em processos distintos.
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02.
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Geração de pedido de Nota Fiscal /
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Recibo
Para iniciar um novo pedido vá em Processos > Geração de pedido de Nota Fiscal, essa rotina será responsável em Utilizado para realizar a solicitação da Nota Fiscal, informando todos os dados necessários para a emissão do documento junto ao BackOffice.
Etapa 1 - Seleção do Paciente
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Para essa parametrização ser executada é necessário que os parâmetros dos itens "Agrupamento de todos lançamentos em uma única descrição" e "Agrupamento dos lançamentos por Grupo de Gastos" estejam desmarcados.
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03. Cancelar solicitação de pedido de nota fiscal
Esse processo irá realizar o cancelamento do pedido de nota fiscal. Ao finalizar o processo o sistema passa o status da solicitação para "Cancelado".
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Sendo essas de Cancelamento ou Exclusão do Pedido de NF do BackOffice, que fará com que o movimento seja cancelado ou excluído, respectivamente:
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04.
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Anexos
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Movimento | Este anexo exibe movimentos financeiros referente ao pedido selecionado, ou seja, integração do RMSaude com o Backoffice RM. Para que os movimentos possam ser exibidos nesse Anexo, o pedido deve estar com status = G e na grid da visão com o Ref. TOTVS BackOffice preenchido, caso contrário de ser feito o processo de Gerar Movimentos para que as informações sejam exibidas. |
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4.
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1 Movimentos
Este anexo irá exibir os movimentos lançados para o backoffice. No caso abaixo, de acordo com o que estava parametrizado, ele se encontra em no BackOffice > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > Vendas > Pedido de Venda
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4.
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2 Imprimir Movimentos
É necessário algumas permissões para o usuário ter acesso a esse processo. Para alterar essas permissões siga estes passos:
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Com essas permissões o usuário consegue fazer a impressão.
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05.
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TABELAS UTILIZADAS
- SZPEDIDOATEND = Identificação do Pedido de Atendimento
- SZPEDIDOATENDIT = Itens do Pedido de Atendimento
- SZATENDIMENTO = Atendimentos
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Visão Geral
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