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Será encaminhado pelo banco o seu código de estação e Código de Estação e Código de Convênio.

03. CONFIGURAÇÃO DE CONTAS

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O código do Beneficiário da cobrança é configurado na subconta (tabela SEE) pela rotina Parâmetros de Banco (FINA130) no campo Cód. Empresa (EE_CODEMP).
Se o nosso número for gerado pelo sistema, esse deve ser configurado na subconta (tabela SEE) pela rotina Parâmetros de Banco (FINA130) nos campos Faixa Inicio (EE_FAXINI), Faixa Fim (EE_FAXFIM) e Faixa atual (EE_FAXATU).
O endereço do cliente deve ter o número separa por vírgula para que seja encaminhado corretamente ao sistema do banco.
A configuração para "PROTESTO" de boletos terá como base o campo EE_DIASPRT (Dias para protesto), se este campo estiver preenchido com valor maior que 0 (zero) o layout será configurado como "PROTESTAR" e o numero de dias será o valor do campo. Caso contrario será configurado com "DEVOLVER" em 02 dias.

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Na etapa de Credenciais será solicita o Código de Estação fornecido pelo banco e o nome do Certificado importado no Protheus.