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Cuando se genera una Factura de Venta en la sucursal 02 pero el Cobro Diverso se registra desde la sucursal 01, al generar el Complemento de Recepción de Pagos muestra la BaseDR y el ImporteDR en 0, por lo que se presenta los errores de timbrado:

03. SOLUCIÓN

1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-16185.
3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
4. Tener las configuraciones necesarias para generar el CFDI con Complemento para Recepción de Pagos versión 2.0, ver Documento Técnico de Complemento de Recepción de Pago Versión 2.0 para el país México.
5. Configurar en el parámetro MV_IVATRAS los impuestos que aplican como Traslados de IVA.
6. Configurar en el parámetro MV_RETIVAM los impuestos que aplican como Retención de IVA.
7. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
   • Incluir y Timbrar el CFDI de tres o más Facturas de Venta (NF) utilizando una Condición de Pago que tenga configurado el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con valor PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO y utilizando un Tipo de Salida con cálculo de impuestos que haya sido configurados en los parámetros MV_IVATRAS y MV_RETIVAM.

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