Histórico da Página

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Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Servicios

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
F887FIN.PRW	Reglas de negocio financieras	14/07/2022
F887FINARG.PRW	Reglas de negocio financieras para Argentina	14/07/2022
F887RETARG.PRW	Retenciones para Argentina	14/07/2022
FINA840.PRW	Generación de recibos	14/07/2022
FINA887.PRW	Cobros Diversos	14/07/2022
FISA815A.PRW	Generación de XML y PDF para países diferentes de México	14/07/2022
CATALOGS.SERVICE.TLPP	Servicio para obtener los catálogos	14/07/2022
PAYMENT-FORM-DETAIL.DATA.TLPP	Data del servicio de formas de pago	14/07/2022
PAYMENTFORM.SERVICE.TLPP	Servicio para obtener las formas de pago	14/07/2022
TIPOSTITULOS.TLPP	Tipos de títulos validos para TOTVS Recibos	14/07/2022
VALIDPAYMENTFORM.SERVICE.TLPP	Servicio para validar las formas de pago	14/07/2022
SAVE-RECEIPT.SERVICE.TLPP	Servicio para guardar recibos	14/07/2022

País:

Argentina

Ticket:

N/A

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-15970

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Totvs custom tabs box

tabs	Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-15970.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Generar dos Facturas de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) .

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Generar un nuevo Recibo de Cobro en el programa TOTVS Recibo (SIGAFIN>> Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo) por el valor total de la primera NF generada en las pre-condiciones agregando una forma de pago de tipo Retención Municipal-RM en el campo Tipo Valor (EL_TIPODOC).
Verificar en el programa Posición de Titulo (SIGAFIN>> Actualizaciones | Consultas |Posición de títulos) el titulo se encuentre en status dado de baja (Rojo).
Generar un nuevo Recibo de Cobro en el programa TOTVS Recibo (SIGAFIN>> Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo) por el valor total de la segunda NF generada en las pre-condiciones agregando una forma de pago de tipo DOCUMENTO-DC en el campo Tipo Valor (EL_TIPODOC).
Verificar en el programa Posición de Titulo (SIGAFIN>> Actualizaciones | Consultas |Posición de títulos) el titulo se encuentre en status dado de baja (Rojo).

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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Card documentos

Informacao	Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
Titulo	¡IMPORTANTE!