Para importar um XML: Clicar no botão Novo, e preencher os seguintes campos: Filial, Tipo de Entrada e o Motivo. Marcar flag Gera Num. NF como NÃO. Com isso, a guia Importação DANF é habilitada. Selecione o arquivo XML e clique em Carregar Arquivo. Com isso os dados do arquivo serão exibidos na grid: 
Clique em Validar e Processar.
| Aviso |
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Observação Importante: Para que o processo ocorra sem divergências, a nota de devolução deverá fazer referência a Nota Fiscal de Venda. Ex.: 
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Caso não ocorra erro na validação, será exibida a tela para informar quantidade de itens: 
Após informar quantidade, clique em Confirmar. A partir daí a rotina segue o mesmo fluxo de devolução do processo manual. | 