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  1. No Pergunte, selecione os parâmetros de filtragem e clique em OK.
  2. O sistema exibirá a tela Itens das notas fiscais com as despesas filtradas.


Informações
titleImportante

Ao preencher o pergunte "Agrupar despesas por Fornecedor?" com o conteúdo igual a "SIM" o sistema irá efetuar o agrupamento das despesas que possuem os mesmos valores nos campos de Nota (WD_DOC), Série (WD_SERIE), Fornecedor (WD_FORN), Loja (WD_LOJA) e Espec. Docum. (WD_ESPECIE) e no browser só serão exibidos os agrupamentos de despesas que possuem os campos de Fornecedor (WD_FORN), Loja (WD_LOJA) e Espec.Docum (WD_ESPECIE) preenchidos. Caso seja informado "NÃO" a rotina não deve agrupar as despesas por nenhum critério, ou seja, deve gerar uma nota fiscal para cada despesa, independentemente do fornecedor

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Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelAltera Item

 Posicione o cursor sobre uma das despesas para a qual deseja gerar uma NF e logo após, clique em Alt. Item. O sistema exibirá a tela para alterar os dados da despesa.

  1. Preencha os dados corretamente e clique em OK.
  2. O sistema atualizará a despesa calculando o preço unitário de acordo com a quantidade informada.
Card
defaulttrue
id1
labelGerar NFs

 Clique em Gerar NFs para visualizar as notas que possuem dados suficientes para geração. Selecione a nota desejada e clique em Altera Nota.

  1. Preencha os dados na nota corretamente e clique em OK. O sistema atualizará o browser com os dados da nota, a marcando para a geração.
  2. Clique em Gerar para efetuar a geração das notas selecionadas.
  3. Clique em Sim na mensagem de confirmação. Ao finalizar, aparecerá uma tela com o log do processamento.
  4. Clique em OK para finalizar e retornar à tela das despesas. No browser as despesas estarão atualizadas com o registro das notas fiscais.
  5. Clique em Fechar. Caso tenha despesas ou notas alteradas na rotina que ainda não tenham sido geradas, o sistema exibirá a mensagem Todos os dados não salvos serão perdidos. Deseja mesmo sair? Caso tenha efetuado a geração das notas para as despesas desejadas, clique em Sim.


Informações
titleObservação

Ao informar os dados da nota fiscal, é possível selecionar o tipo do complemento (Tipo Compl.) que será utilizado na geração do documento de entrada de complemento para o módulo de compras, possuindo as opções: 1=Preço, 2=Quantidade e 3=Frete.

O tipo de complemento somente será possível quando o tipo do documento for de complemento e essa informação só será utilizado na geração do documento de entrada.

Card
defaulttrue
id1
labelEstornar NFs

  Verifique se há despesas com número de nota e Clique em Estor. NFs.

  1. Clique em Desp. Assoc. para verificar as despesas de outros processos que estão associadas como itens da nota a ser estornada.
  2. Retorne para a tela de estorno das notas fiscais e selecione as notas fiscais a estornar.
  3. Clique em Estornar ou OK para concluir o estorno das notas selecionadas.
  4. Ao final do processamento o sistema exibirá um log do processamento.

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