Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombreFecha
LOCXNFNotas Fiscales
LOCXARGFunciones para Documentos Fiscales Argentina
País:Argentina
Ticket:NA
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16523


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina Totvs Recibo (FINA998), se requiere activar el proceso de diferencia cambiaria que ya esta está implementada en las rutinas fina840/fina846 de Cobros Diversos (FINA840/FINA846 o FINA087A).


03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutinaNotas Fiscales (LOCXNF), se realiza un tratamiento para la rutina TOTVS Recibo (FINA998), agregando validaciones para dicha rutina y poder realizar el proceso para generar una documento (NDC/NCC) por diferencia cambiaria.

Dentro de la rutina Funciones para Notas Fiscales Argentina (LOCXARG), se agrega una validación para la rutina TOTVS Recibo (FINA998), para no acceder a las variables de memoria, ya que para esta rutina no es posible obtener el valor de dichas variables. 

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Pasos
idsPre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16523.

  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4. En el módulo Configurador -de Protheus (SIGACFG), configurar revisar los siguiente parámetros:
    1. MV_DIFCAMR igual a "S" - Define si utiliza la rutina "Diferencia de Cambio" automática en cobros diversos.

    2. MV_MDCFIN igual a "01,02,03,04" - Define las moneda monedas utilizadas para generar documentos por diferencia cambiaria.

  5. En el modulo Facturación - (SIGAFAT), en Actualizaciones | Facturación | Facturaciones
    1. Incluir una factura de venta en moneda dólar Moneda Dólar. 
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasos
  1. Generar un nuevo Recibo de Cobro en
el programa
  1. la rutina TOTVS Recibo (SIGAFIN>> Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo) por el valor total de la NF generada en las pre-condiciones agregando una Forma de Pago en dólares con un
tipo
  1. Tipo de
cambio
  1. Cambio mayor al utilizado en la generación de la factura. 
  2. Confirmar el grabado del recibo de cobro.
  3. Se
mostrara
  1. mostrará una ventana para informar el
punto
  1. Punto de
venta
  1. Venta para la generación de la nueva Nota de
Debito
  1. Débito (NDC).
  2. Al final, validar que el documento tipo NDC se haya dado de alta correctamente.
  3. Verificar en la tabla
SFR -
  1. de Diferencia cambiaria (SFR) que se hayan generado los registros correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

NA


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

...

TOTVS Recibo


Templatedocumentos