Ingresar al modulo de compras (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) (El proveedor y el Cliente deben tener el mismo código). Añadir: - Proveedor (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos | Proveedores).
- Cliente (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos | Clientes).
- TES (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos | Tipo de entrada y salida).
- Producto (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos | Productos).
- Pedido de Compra (SIGACOM>>Actualizaciones | Pedidos| Pedido de Compra).
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | Configuraciones Previas |
|---|
| - Entrar en el modulo de facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
Seleccionar el modo Benef. 
|
- Seleccionar los parámetros:
- Seleccionar puto de venta:
- Seleccionar el Proveedor e Ítem que serán el mismo para el Remito de Entrada:
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Flujo de Prueba |
|---|
| - Ingresar a la rutina de Remito de Entrada (SIGACOM >> Compras | Actualizaciones | Movimientos | Remito de Entrada):
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- Seleccionar los parámetros:
- Seleccionar el documento:
- Terminar de rellenar el formulario y grabar:
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