Remessa Para se gerar o arquivo de pagamento para envio ao banco, alguns passos serem realizados: Títulos: - Autorizar o pagamento (caso a empresa utilizar a rotina para autorizar o pagamento) em Operador Financeiro > Pagamentos > Autorização de Pagamentos.
- Vincular o título com o código de barras pela aplicação Operador Financeiro > Pagamento > Complemento de Títulos ou pela aplicação Operador Financeiro > Pagamentos > Captura de Boletos pelo Código de Barras, ou pelas aplicações de DDA em Operador Financeiro > Pagamentos >Atualização de Títulos DDA DDA, ou DDA Web em Financeiro > DDA > Processo DDA.
- Programação de pagamento em Operador Financeiro > Pagamentos > Programação de Pagamentos ou direto pela aplicação Operador Financeiro > Pagamento > Complemento de Títulos.
- Assinatura do título em Operador Financeiro > Pagamentos > Assinatura de Títulos
- Geração do arquivo em Operador Financeiro > Pagamentos > Geração do arquivo
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