Pre-condiciones, Procedimiento de Transmisión, Procedimiento de Envío de Email, Paso 04
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paso1,paso2,paso3
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referencia
paso1
Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15818.
Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección"Función"del encabezado del presenteDocumento Técnico, así como las fechas.
Configurar el diccionario de acuerdo a lo mencionado en la sección 04. INFORMACION ADICIONAL.
Contar con la funcionalidad correspondiente paraFacturación Electrónica de Colombia Validación Previa (ver documento técnico de la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS)
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
Incluir uno o varios Productos para la generación de una Factura de Venta (NF).
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
Incluir el Tipo de Salida (TES) para el cálculo de impuestos de la Factura de Venta (NF)
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
Configurar el Cliente para la generación de la Factura de Venta (NF).
Informações
title
Importante
Si el campo Email Recep (AI0_RECE) no existe o está vació, al realizar la transmisión del comprobante, se enviará a la dirección del campo Email (A1_EMAIL) del cliente. En caso contrario, si el campo Email Recep (AI0_RECE) existe y contiene información, a esa dirección se enviará el comprobante al momento de la transmisión.
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no
referencia
paso2
Ingresar al módulo Facturación(SIGAFAT) e ir al menú"Actualización | Facturación | Facturación Electrónica"(MATA486).
Informar los parámetros:
¿Tipo de Documento?:Factura
¿Serie?: <Seriede la factura creada en las"Pre-condiciones">
¿Estatus?:0 - No transmitida
¿Fecha Inicial?:<Fecha de inclusión de la factura creada en las"Pre-condiciones">
¿Fecha Final?: <Fecha de inclusión de la factura creada en las"Pre-condiciones">
¿Envío a Email: Sí
Dar clic en el botón "Transmitir".
Informar los parámetros:
¿Serie de la Factura?: <Seriede la factura creada en las"Pre-condiciones">
¿Factura Inicial?: <Número de Documento de la factura creada en las"Pre-condiciones">
¿Factura Final?: <Número de Documento de la factura creada en las"Pre-condiciones">
Dar clic en"Ok".
Revisar la bandeja del email del correo que fue configurado para el envío automático, validando que se haya recibido un email que contiene adjuntos en un archivo .zip el XML y PDF del documento electrónico transmitido.
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referencia
paso3
Ingresar al módulo Facturación(SIGAFAT) e ir a la menú"Actualización | Facturación | Facturación Electrónica"(MATA486).
Informar los parámetros:
¿Tipo de Documento?:Factura
¿Serie?: <Seriede la factura creada en las"Pre-condiciones">
¿Estatus?:0 - No trasmitida
¿Fecha Inicial?:<Fecha de inclusión de la factura creada en las"Pre-condiciones">
¿Fecha Final?: <Fecha de inclusión de la factura creada en las"Pre-condiciones">
¿Envío a Email: Si
Desde Otras acciones ejecutar la acción "Imprimir PDF / Envío por Email".
Informar los parámetros:
¿Serie de Documento?: <Seriede la factura transmitida exitosamente previamente">
¿Documento Inicial?: <Número de Documento de la factura transmitida exitosamente previamente">
¿Documento Final?: <Número de Documento de la factura transmitida exitosamente previamente">
¿Formato?: E-mail
Dar clic en"Ok".
Revisar la bandeja del email del correo que fue configurado para el envío, validando que se haya recibido un email que contiene adjuntos en un archivo .zip el XML y PDF del documento electrónico transmitido.
Aviso
title
IMPORTANTE
En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), para el envío de email desde la acción Imprimir PDF / Envío por Email es necesario tener configurados los parámetros MV_RELSERV, MV_RELACNT, MV_RELPSW, MV_RELAUTH, MV_RELSSL, MV_RELTLS y MV_SRVPORT mencionados en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
