Histórico da Página

01. DATOS GENERALES

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutinas	Nombre Técnico	Fecha
LOCXNF	Notas Fiscales	05/08/2022
M486NFXML	Esquema de XML de Factura de Venta Perú.	08/08/2022
M486XFUN	Funciones Genéricas de Facturación Electrónica de país Perú.	08/08/2022

País:

Perú

Ticket:

14513360

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-16159

...

Totvs custom tabs box

tabs	Pre-condiciones, Transmisión del Anticipo, Deducción de Anticipo, Transmisión de Deducción de Anticipos
ids	paso1,paso2,paso3,paso4

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Respaldar del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente para la issue DMINA-16159.
Verificar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de entrada y Salida.
- Incluir un Tipo de Entrada y Salida con los impuestos IGV.
En el módulo de Facturación(SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
- Incluir una Factura de Salida de tipo Anticipo, informando el campo Tipo NF (F2_TIPONF), y validando que el campo Serie 2 (F2_SERIE2) se haya informado al seleccionar la Serie de la Factura.
En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos.
Incluir un Cobro Diverso para dar de baja el Título por Cobrar de la Factura de Salida de tipo Anticipo generada previamente.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)
Informar los siguientes parámetros:
- ¿Tipo de Documento? = Factura
- ¿Serie? = Serie de la Factura de Anticipo creada previamente
Desde Otras acciones ejecutar la acción Transmitir.
Informar los siguientes parámetros:
- ¿Serie de la Factura? = Serie de la Factura de Anticipo creada previamente
- ¿Factura Inicial? = Folio de la Factura de Anticipo creada previamente
- ¿Factura Final? = Folio de la Factura de Anticipo creada previamente
Validar que el proceso de transmisión electrónica haya sido exitoso.

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