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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Respaldar del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente para la issue DMINA-16159.
- Verificar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de entrada y Salida.
- Incluir un Tipo de Entrada y Salida con los impuestos IGV.
- En el módulo de Facturación(SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
- Incluir una Factura de Salida de tipo Anticipo, informando el campo Tipo NF (F2_TIPONF), y validando que el campo Serie 2 (F2_SERIE2) se haya informado al seleccionar la Serie de la Factura.
- En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos.
- Incluir un Cobro Diverso para dar de baja el Título por Cobrar de la Factura de Salida de tipo Anticipo generada previamente.
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)
- Informar los siguientes parámetros:
- ¿Tipo de Documento? = Factura
- ¿Serie? = Serie de la Factura de Anticipo creada previamente
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Transmitir.
- Informar los siguientes parámetros:
- ¿Serie de la Factura? = Serie de la Factura de Anticipo creada previamente
- ¿Factura Inicial? = Folio de la Factura de Anticipo creada previamente
- ¿Factura Final? = Folio de la Factura de Anticipo creada previamente
- Validar que el proceso de transmisión electrónica haya sido exitoso.
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467).
- Incluir una Factura de Venta (NF) de tipo Normal.
- Informar los datos del encabezado.
- Informar en la pestaña Títulos una Condición que utiliza compensación anticipos (E4_CTRADT = 1-Si)
- Incluir un ítem por el valor de la Cuenta por Cobrar del Anticipo, antes de impuestos.
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Anticipo, y seleccionar el valor del Anticipo que aplica para la Factura de Venta.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)
- Informar los siguientes parámetros:
- ¿Tipo de Documento? = Factura
- ¿Serie? = Serie de la Factura Normal de compensación del Anticipo creada previamente
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Transmitir.
- Informar los siguientes parámetros:
- ¿Serie de la Factura? = Serie de la Factura Normal de compensación del Anticipo creada previamente
- ¿Factura Inicial? = Folio de la Factura Normal de compensación del Anticipo creada previamente
- ¿Factura Final? = Folio de la Factura Normal de compensación del Anticipo creada previamente
- Validar que el proceso de transmisión electrónica haya sido exitoso.
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