Mediante el módulo de facturación hacer la transmisión (SIGAFAT>Actualizaciones programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos) realizar la transmisión de varios documentos electrónicos. - Al ingresar se muestra la pantalla para informar los parámetros
- ¿Tipo de Documento ?
- ¿Serie ?
- ¿Estatus ?
- ¿Fecha Inicial ?
- ¿Fecha Final ?
- Presionar el botón "Transmitir"
- Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
- ¿Serie del documento ?
- ¿Documento Inicial ?
- ¿Documento Final ?
- Una vez iniciada la transmisión, esperar a que termine la transmisión.
- Una vez transmitido revisar el estatus de lotes enviados.
- Ahí mismo en el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos), ir al menú "Otras acciones | Monitor "
- Informar los parámetros del filtrado del monitor.
Primero se filtra el tipo de documento (Tipo documento, serie, rango de fechas).Una vez filtrados los documentos ahora realizar la transmisión.Botón “Transmisión”.-
- ¿Serie de documento ?
- ¿Documento Inicial ?
- ¿Documento Final ?
- Se muestra la pantalla con los documentos filtrados donde se visualiza la serie, número de documento, Cliente/Proveedor, el número del lote, la descripción del estatus SET y el número de lote de SET.
- Seleccionar algún documento del lote y presionar en el botón de "Consultar" .
- Esperar mientras se hace consulta a la SET y el sistema actualiza los datos de los documentos correspondientes al lote.
- Verificar que se cambio el estatus de los documentos correspondientes al lote al realizar la consulta; esto pasa si SET regresa una respuesta de aprobación o rechazo.
- Si se obtuvo una respuesta de aprobación o rechazo en el monitor se actualiza el estatus del documento.
- Para checar el detalle de algún documento una vez abierto el monitor:
- Seleccionar el documento a revisar.
- Presionar el botón "Detalle"
- Se muestra una venta con el detalle del documento ya sea aprobado o rechazado.
- Una vez identificado los documentos rechazados repita todos los pasos anteriores, para los documentos rechazados
- Verifique que se vuelve enviar el documento con un numero distinto de lote.
Nota: Se puede enviar "n" veces un documento rechazado por la SET y será rechazado hasta atender las observaciones hechas por la SET; una vez atendidas las observaciones, el documento debería ser aprobado siempre y cuando el documento no utilice un número duplicado Informar Parámetros (Serie, rango). | 