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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustes Doc.Fiscais >> Personalizar Ajustes :

• Opção 04 Base de Calculo: Incluso Base ST - Guia e Base ICMS Antecipado;
• Opção 05 Alíquota do ICMS: Incluso ICMS Antecipado.

Base ST - Guia                          = PCMOV.VLBASESTFORANF
Base ICMS Antecipado             = PCMOV.VLBASESTFORANF
Alíquota do ICMS Antecipado = PCMOV.PERICMSANTECIPADO

Alterado o Registro 0460, C195 e C197 para gerar os novos dados acima criados.

Alterado o arquivo C197:

Campo 01 = texto fixo 'C197'.
Campo 02 = É o código de ajuste informado pelo usuário na tela.
Campo 03 = É a descrição da finalidade informado na tela.
Campo 04 = É o código do produto digitado na tela.
Campo 05 = Base do ST fora da NF (PCMOV.QTCONT * PCMOV.VLBASESTFORANF) ou Base ICMS Antecipado (PCMOV.QTCONT * PCMOVCOMPLE.BASEICMSANTECIPADO).
Campo 06 = Será a alíquota da NF ou a alíquota específica informado pelo usuário na tela ou nulo caso definido na opção Gerar alíquota ICMS null. No caso do ICMS Antecipado, será o PCMOV.PERICMSANTECIPADO.
Campo 07 = Será a valor do ST fora da NF (PCMOV.QTCONT * PCMOV.VLDESPADICIONAL) ou o PCMOVCOMPLE.VLICMSANTECIPADO * PCMOV.QTCONT).
Campo 08 = Gerar nulo

03. SOLUÇÃO

Atualizar a rotina 1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico para uma das seguintes versões, ou mais recente:

• 30.1.36.4
• 30.3.17.7

No SPED Fiscal, sub-aba Ajustes Doc. Fiscais, opção de Personalizar Ajustes, foi Incluído para Entradas a opção de base de cálculo com ST Guia e ICMS Antecipado, e para alíquota, a alíquota do ICMS antecipado. Veja o processo abaixo:

1. Abra a Rotina 1097, opção SPED Fiscal e selecione a sub aba Ajustes Doc. Fiscais
2. Na aba Personalizar Ajustes, selecione a opção de mesmo nome
3. Na tela de personalização, selecione Operações como Entrada e preencha os demais filtros conforme necessidade
4. Alimente os campos 01 a 03 conforme necessidade
5. No campo 04 - Base de Cálculo, será habilitado as opções BC ST GUIA referente a base de cálculo do ST Guia usado na entrada, e BC ICMS Antecipado, referente a base de ICMS antecipado usado na entrada.
   
6. No campo 05 - Alíquota do ICMS, será habilitado a opção 
   
7. Preencha os campos 04, 05 conforme necessidade, clique em Incluir, em seguira em Salvar Ajuste. Após feito isto, pode Fechar a tela de personalização e gerar o arquivo normalmente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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