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Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:

    • MV_MOEDA3 = REAL – Título de la moneda 3.   

  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  2. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor que tenga configurado una TES estándar de entrada y salida.

  3. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES, esta puede llevar calculo de impuestos, es importante configurar el campo Doc. Dif. Ca = Si, además del campo Gen. Título = Si.

  4. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa de 23 para la moneda 3 en la fecha 07/08/2022 y otra tasa de 25 para la moneda 3 en la fecha 08/08/2022.

  5. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere una factura de entrada en moneda 1 utilizando el producto, proveedor y TES generados previamente, es importante generar la factura de entrada en la fecha 07/08/2022.

  6. En la rutina de Orden Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II) genere una orden de pago seleccionando la factura de entrada registrada previamente, es importante generar la orden de pago en la fecha 08/08/2022.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

  1. A través de la rutina de Diferencia de Cambio de Cuentas por Pagar (FINA084) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Miscelanea) genere una diferencia de cambio de cuentas por pagar utilizando la siguiente configuración:

    1. Presione F12.
      1. ¿Tasa ? = 0,00
      2. ¿Prefijo ? = DC
      3. ¿Tipo dif. positiva ? = NDP
      4. ¿Tipo dif. negativa ? = NCP
      5. ¿Modalidad ? = 000001
      6. ¿Separa por ? = 2
      7. ¿Genera para Saldo ? = No
      8. ¿Genera para Pagos ? = Si
      9. ¿Genera corr. Invoice ? = No
      10. ¿Filtrar Títulos ? = Si
      11. ¿Cual Moneda ? = Moneda 3
      12. ¿Producto ? = 000001
      13. ¿Doc. Fiscal ? = 
    2. De clic al botón Ger. Por Lote
      1. ¿De Proveedor ? = M14872
      2. ¿A Proveedor ? = M14872
      3. ¿De Tienda ? = 01
      4. ¿A Tienda ? = 01
      5. ¿De prefijo ? = 
      6. ¿A Prefijo ? = ZZZ
      7. ¿De número ? = 
      8. ¿A número ? = ZZZZZZ
      9. ¿Mostrar marcados ? = No
    3. Se selecciona la orden de pago generada previamente para generar la diferencia de cambio, después de clic al botón Grabar.
    4. Visualice la diferencia de cambio generada previamente y verifique que el campo Moneda sea igual a 3, también verifique que el campo Val. Título tenga el valor en moneda 3 y el campo Val. R$ tenga el valor en moneda 1.

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