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Botão Inconsistência

Se ao selecionar um registro, o botão Inconsistência for exibido na cor vermelho, sinalizará que a NF-e selecionada possui inconsistências, clique no botão para visualizá-las.

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Imagem 3 – Recebimento NF-e

Para dar prosseguimento ao recebimento da NF-e, será necessário resolver a inconsistência ou liberar o recebimento da nota mesmo com a inconsistência. Neste caso, o usuário deverá informar Usuário, Assinatura, Justificativa para liberação. Após informar esses dados, clique no botão Confirmar.

Mensagem Inconsistência

Se a nota possuir inconsistências relacionadas aos impostos e outras despesas, será exibida a mensagem Existem notas importadas com inconsistência! Deseja visualizá-las?

Ao clicar em Sim será aberta a tela de Recebimento de Notas. As inconsistências serão visualizadas na cor vermelho. Para consultar os detalhes das inconsistência, clique no botão Inconsistenc.

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Imagem 4 – Recebimento NF-e

Realizada a liberação da inconsistência siga os procedimento para gerar o recebimento da NF-e, descritos no tópico Gerar Recebimento.

Quando o fornecedor da nota fiscal não estiver relacionado a nenhuma divisão, não será possível realizar a importação da NF-e; Nesse caso o botão Nota Fiscal Pendente será exibido na cor amarelo. Para visualizar quais notas ficaram pendentes, clique no botão.

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Imagem 5 – Recebimento NF-e

O vínculo do fornecedor com a divisão é feito na aplicação Cadastro do Fornecedor > Aba: Divisão.

Para reenviar a nota, selecione o registro desejado e clique no botão Reenviar NF.

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Imagem 6 – Recebimento NF-e