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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS- Libros Fiscales
Función:
RutinaNombre
FISR502.PRWLibros fiscales IVA
País:Paraguay
Ticket:14797264
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14886


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se reportan los siguientes incidentes:

LIBRO  VENTAS
a) En las NCP Vinculada a NF proveedor no presenta el número de timbrado que corresponde a la factura vinculada.
b) En las NDC Vinculada a NF de Venta, no presenta el número de timbrado que corresponde a la factura vinculada.
c) Código Tipo de Comprobante  informa 110 y para las NDC debe ser 111
d) Al anular una factura y volver a crear una factura con mismo número de documento y serie duplica o triplica el monto según las anulaciones que tenga.

LIBRO COMPRAS
a) NCC Vinculada a NF Cliente no presenta el número de timbrado que corresponde a la factura vinculada.
b) Al anular una factura y volver a crear una factura con mismo número de documento duplica o triplica el monto según las anulaciones que tenga.


03. SOLUCIÓN


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • A través de la rutina “Proveedores” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor.
  • A través de la rutina “Clientes” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente 
  • A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir TES de entrada  y TES de salida.
  • A través de la rutina “Factura de Entrada ” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir una factura de entrada en donde se informan los campos Tipo Doc = 05 y Autofactura = 1- Si.

  • A través de la rutina “Nota Cred/debito” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos),incluir una nota de crédito.

  • A través de la rutina “Facturaciones” en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación ), incluir una factura de salida.

  • A través de la rutina “Gener. de Notas de Crédito y Débito ” en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación ), vincular la factura anterior a la nota de crédito.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Revisar el informe libros fiscales IVA para compras o ventas (SIGAFIS>>Informes| Específicos | Libros Fiscales IVA)
    1. Informar los parámetros:
      1. ¿Fecha inicial ?
      2. ¿Fecha final ?
      3. ¿Listar ? "Activos / Anulados / Todos"
      4. ¿Estilo ? "Analítico / Sintético" 
      5. ¿Sucursal inicial ?
      6. ¿Sucursal final ?
      7. ¿Página inicial ?
      8. ¿Ordenamiento ?
      9. ¿Genera archivo ?
      10. ¿Directorio ?
      11. ¿Tipo de informe ?
      12. ¿Ruc Rep. Legal ?
      13. ¿Dv. Rep. Legal ?
      14. ¿Nombre representante legal ?
      15. ¿Exportador ? No o Si
      16. ¿Libro Iva ?  Compras  o Ventas
      17. Generar TXT Layout: ( 1- actual ; 2- RG90/2021)
      18. Ctd líneas por txt: Ejemplo 5000 o 10
      19. Secuencia del TXT: Ejemplo 001
    2. Verificar de acuerdo a la estructura de compras o ventas si se elige la opción  2- RG90/2021.
      1. Nombre de los archivos. 
      2. Creación los archivos de texto.
      3. Líneas contenidas de acuerdo a la pregunta  Ctd líneas por txt.

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