Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 12

changes.mady.by.user Alejandro Joaquin Parrales Ramirez

Gravado em

comparado com

Nova versão 13

changes.mady.by.user Adrian Perez Hernandez

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • A través de la rutina “Proveedores” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor.
  • A través de la rutina “Clientes” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
  • A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir TES de entrada  y TES de salida.
  • A través de la rutina “Factura de Entrada” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir una factura de entrada en donde se informan los campos Autofactura = 1- Si.

  • A través de la rutina “Nota Cred/debito” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir una nota de crédito proveedor.

    • Vincular con la factura de entrada.

  • A través de la rutina “Facturaciones” en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación ), incluir dos facturas de salida.

  • A través de la rutina “Gener. de Notas de Crédito y Débito” en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación ), vincular la factura anterior a la nota de crédito cliente.

    • Vincular con alguna de las facturas de salida creadas.
  • A través de la rutina “Gener. de Notas de Crédito y Débito” en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación ), vincular la factura anterior a la nota de débito cliente.
    • Vincular con alguna de las facturas de salida creadas.
  • A través de la rutina “Facturaciones” en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación ), incluir una facturas de salida.
    • Cancelar.
    • Reutilizar el número y serie de la factura de salida de la factura cancelada.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Revisar el informe libros fiscales IVA para compras o ventas (SIGAFIS>>Informes| Específicos | Libros Fiscales IVA)
    1. Informar los parámetros:
      1. ¿Fecha inicial ?
      2. ¿Fecha final ?
      3. ¿Listar ? "Activos / Anulados / Todos"
      4. ¿Estilo ? "Analítico / Sintético" 
      5. ¿Sucursal inicial ?
      6. ¿Sucursal final ?
      7. ¿Página inicial ?
      8. ¿Ordenamiento ?
      9. ¿Genera archivo ?
      10. ¿Directorio ?
      11. ¿Tipo de informe ?
      12. ¿Ruc Rep. Legal ?
      13. ¿Dv. Rep. Legal ?
      14. ¿Nombre representante legal ?
      15. ¿Exportador ? No o Si
      16. ¿Libro Iva ?  Compras  o Compras/Ventas
      17. Generar TXT Layout: ( 1- actual ; 2- RG90/2021)
      18. Ctd líneas por txt: Ejemplo 5000 o 10
      19. Secuencia del TXT: Ejemplo 001
    2. Verificar de acuerdo a la estructura de compras o ventas si se elige la opción  2- RG90/2021.
      1. Nombre de los archivos. 
      2. Creación los archivos de texto.
      3. Líneas contenidas de acuerdo a la pregunta  Ctd líneas por txt.
    3. Validar que el archivo de : compras o ventas de acuerdo al archivo generado verificar campos.
    4. Validar en las NCP,NCC Y NDC que muestren el número del documento origen y el número de timbrado del documento origen.
    5. Validar que al reutilizar un número de documento con la misma serie  de documentos cancelados no se tomen en cuentan los registros borrados.

...