| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16658.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas. - En el modulo Facturación (SIGAFAT), en Actualizaciones | Archivos| Modos de Pago
- Registrar una forma de pago tipo CHD - Cheque Diferido con el campo Tipo Val (FJS_TPVAL) = 2 - Diferido
- En el modulo Facturación (SIGAFAT), en Actualizaciones | Facturación | Facturaciones
- Incluir una factura de venta en Moneda Peso.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| - Generar un nuevo Recibo de Cobro en la rutina TOTVS Recibo (SIGAFIN>> Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo) por el valor total de la NF generada en las pre-condiciones agregando una Forma de Pago de tipo CHD - Cheque Diferido , seleccionando una fecha de vencimiento (EL_DTVCTO) posterior a la Fecha de Emisión (EL_EMISSAO).
- Confirmar el grabado del recibo de cobro.
- Al final, ingresar a la opción de Buscar Recibo desde TOTVS Recibos, y modificar el recibo recién guardado.
- Modificar la Fecha de Vencimiento (EL_DTVCTO) igual a la Fecha de Emisión (EL_EMISSAO), dar clic en Confirmar.
- Verificar que mande el siguiente mensaje "La Fecha de Vencimiento informada no es válida o no se acepta para el Modo de pago utilizado"
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