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tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • A través de la rutina “Proveedores” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor.
  • A través de la rutina “Clientes” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
  • A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir TES de entrada  y TES de salida.
  • A través de la rutina “Factura de Entrada” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir una factura de entrada en donde se informan los campos Autofactura = 1- Si.

  • A través de la rutina “Nota Cred/debito” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir una nota de crédito proveedor.

    • Vincular con la factura de entrada.

  • A través de la rutina “Facturaciones” en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación ), incluir dos facturas de salida.

  • A través de la rutina “Gener. de Notas de Crédito y Débito” en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación ), vincular la factura anterior a la nota de crédito cliente.

    • Vincular con alguna de las facturas de salida creadas.
  • A través de la rutina “Gener. de Notas de Crédito y Débito” en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación ), vincular la factura anterior a la nota de débito cliente.
    • Vincular con alguna de las facturas de salida creadas.
  • A través de la rutina “Facturaciones” en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación ), incluir una facturas factura de salida.
    • Cancelar.
    • Reutilizar el número y serie de la factura de salida de la factura cancelada.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Revisar el informe libros fiscales IVA para compras o ventas (SIGAFIS>>Informes| Específicos | Libros Fiscales IVA)
    1. Informar los parámetros:
      1. ¿Fecha inicial ?
      2. ¿Fecha final ?
      3. ¿Listar ? "Activos / Anulados / Todos"
      4. ¿Estilo ? "Analítico / Sintético" 
      5. ¿Sucursal inicial ?
      6. ¿Sucursal final ?
      7. ¿Página inicial ?
      8. ¿Ordenamiento ?
      9. ¿Genera archivo ?
      10. ¿Directorio ?
      11. ¿Tipo de informe ?
      12. ¿Ruc Rep. Legal ?
      13. ¿Dv. Rep. Legal ?
      14. ¿Nombre representante legal ?
      15. ¿Exportador ? No o Si
      16. ¿Libro Iva ?  Compras/Ventas
      17. Generar TXT Layout: ( 1- actual ; 2- RG90/2021)
      18. Ctd líneas por txt: Ejemplo 5000 o 10
      19. Secuencia del TXT: Ejemplo 001
    2. Verificar de acuerdo a la estructura de compras o ventas si se elige la opción  2- RG90/2021.
      1. Nombre de los archivos. 
      2. Creación los archivos de texto.
      3. Líneas contenidas de acuerdo a la pregunta  Ctd líneas por txt.
    3. Validar que el archivo: compras o ventas de acuerdo al archivo generado verificar campos.
    4. Validar en las NCP,NCC Y NDC que muestren el número del documento origen y el número de timbrado del documento origen.
    5. Validar que al reutilizar un número de documento con la misma serie  de documentos cancelados no se tomen en cuentan los registros borrados.

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