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tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:

    MV_AGENTE = NNNNNN – Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos. 

    MV_AGENTE EDITIMP = .T. – Verifica si permite editar impuestos en la factura de compra y en operaciones de producto neto.

  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  2. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor.

  3. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada una que calcule IVA, percepción de IVA (IVP), ingresos brutos de Capital Federal (IBP), después registre una TES de entrada que no calcule impuestos, es importante configurar ambas TES con el campo Gen. Título igual a No.

  4. En la rutina de Empr Vs Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configure el impuesto IVP para el proveedor configurado previamente con una alícuota de 3%.

  5. En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un banco.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

  1. A través de la rutina de Movimientos Bancarios (FINA100) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Movim. Bancario) genere un movimiento bancario de pago.

    1. De clic al botón Pagar.

    2. Informe los campos necesarios para la generación del título, además de utilizar el proveedor y banco registrados previamente, después informe un valor de 130.000,00 para el título, después de clic al botón Grabar.

    3. Informe los parámetros para la generación del documento de entrada.

    4. Ingrese el primer ítem utilizando el producto generado previamente y la TES que calcula impuestos (IVA/IVP/IBP), también modifique el valor total de 130.000,00 a 100.000,00, después ingrese el segundo ítem utilizando el producto generado previamente y la TES que no calcula impuestos, también informe un valor total de 1.000,00.

    5. De clic al botón Por impuestos que se encuentra en la pestaña de Impuestos.

    6. Modifique la alícuota del impuesto IVP de 3% a 4%, después ingrese el impuesto IBP e informe una alícuota de 1%, después de clic al botón Confirmar.

    7. Verifique los valores en las pestañas de impuestos, libros fiscales y totales.

      1. En la pestaña de Impuestos:

        1. En el caso del impuesto IVA su Vlr. Impuesto debe ser de 21.000,00.

        2. En el caso del impuesto IVP su Vlr. Impuesto debe ser de 4.000,00.

        3. En el caso del impuesto IBP su Vlr. Impuesto debe ser de 1.000,00.

      2. En la pestaña de Libros Fiscales (NOTA: Esto depende de la configuración del campo Cp. del lf (FB_CPOLVRO) configurado en cada impuesto en la tabla de impuestos variables (SFB)):

        1. En el caso del campo Valor Imp. 1 debe ser de 21.000,00.

        2. En el caso del campo Valor Imp. 4 debe ser de 4.000,00.

        3. En el caso del campo Valor Imp. P debe ser de 1.000,00.

      3. En la pestaña de Totales:

        1. Vlr Mercado debe ser de 101.000,00.

        2. Valor Bruto debe ser de 127.000,00.

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