01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre | Fecha |
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| validPaymentForm.service.tlpp | Servicio que contiene las validaciones para formas de pago de recibos. | 19/08/2022 |
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| País: | México |
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| Ticket: | NA |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16060 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Dentro de la rutina de Totvs Recibos(FINA998), al momento de utilizar la forma de pago "CC- Tarjeta de crédito", se requiere activar la validación para el campo de administradora financiera.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de del Servicio que contiene las validaciones para formas Formas de pagoPago (validpaymentform.service), se agrega el llamado a la función validAdminFin para México y Bolivia.
La función validAdminFin permite validar si al momento de usar la forma de pago "CC-Tarjeta de Crédito", el campo administradora financiera esta Administradora Financiera está informado.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Pasos |
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| ids | Pre-condiciones,Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Realizar la aplicación del - Aplicar el parche correspondiente al
issue - issue DMINA-16060 .
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Registrar en el módulo Financiero el
tipo - Tipo de
titulo- Título:
- Tipo original del sistema (ES_TIPORIG) = CC
- Tipo (ES_TIPO) = CC
- Cartera (ES_CARTEIR) = 3-Todas
- Suma/Resta (ES_SINAL) = + - Suma
- Pagar/Cobrar (ES_BXRCOP) = 1 - Si
- Gen. en RC/OP (ES_RCOPGER) = 1 - Tit por cobrar/Pagar
- Registrar en el módulo Financiero un cliente (SA1) normal de ventas el cual será vinculado con una
administradora financiera- Administradora Financiera.
- Registrar en el módulo Financiero un cliente (SA1) normal de ventas.
- Registrar en el módulo Financiero una Administradora Financiera (SAE) registrando en el campo Cliente (AE_CODCLI) el registrado en el punto 5.
- Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) registrando el Cliente (F2_CLIENTE) registrado en el punto 6.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Registrar un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Capturar los datos del encabezado.
- Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones (8).
- Agregar la forma de pago:
- Seleccionar Tipo Valor (EL_TIPO) = CC - Crédito.
No se informa - Sin informar el campo para la
administradora financiera y confirmar - Administradora Financiera, Confirmar el guardado de la forma de pago, validar que se muestre el siguiente mensaje:
 Image Modified
Informar la administradora financiera - A continuación, informar la Administradora Financiera y guardar el recibo.
- Verificar en Títulos a Cobrar (SIGAFIN >> Consultas| Archivos | Cuentas por Cobrar | Posición de Títulos a Cobrar) que el registro generado de tipo CC se muestre como Movimiento Anulado (Status Rojo).
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
NAN/A
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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