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Pagamento Avulso

Quando a opção não é marcada, selecione a Pessoa que já possui cadastro no sistema e siga com preenchimento dos demais campos Dados do Pagamento.

Quando a opção é marcada, são habilitados os campos para preenchimento do pagamento avulso e a seleção do Tipo de Conta. Siga com o preenchimento dos demais campos Dados do Pagamento.

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1. Informe a Conta Corrente que será debitado o valor e a Operação que será lançado no Conta Corrente. Verifique o Saldo Atual.
2. Informe a Conta Transferência que receberá o Valor (Bancária, Caixa, Entidades).
    Selecione o Tipo de Pagamento (Diversos, Fornecedores, Salário).
    A Forma de Pagamento (Cheque, Credito Conta, Credito Conta Oline, DOC Compensação, Ordem de Pagamento, TED - CIP, TED - STR).
3. Finalize preenchendo a Data, o Valor do Lançamento e o Histórico.

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