Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowser Orden de Pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
TRFOPARG.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRW*Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
TRFFECRED.PRW*Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago.
FECREDAMB.PRW*Parametriza el Totvs Services para el Webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago.
CERTGAN.PRW*Certificado Retención de Ganancias
CERTIB.PRW*Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado Retención de Municipalidades.
País:Argentina.
Ticket:14796776.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14853.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica que en la rutina Orden de Pago (FINA847), que no se genera el cálculo de la retención IIBB de la provincia de Mendoza para comprobantes de tipo NCP (Notas de Crédito Proveedor).

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Cálculo de Retención de Ingresos Brutos (FINRETIBB), en la función RetIBBCre, se da tratamiento para la provincia de Mendoza para obtener el valor correspondiente de la variable nBaseAtual (Base imponible para Mendoza), para que se genere el cálculo de retención de ingresos brutos de Mendoza utilizando el valor base asignado en la variable nBaseAtual. 

...

Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:

    • MV_AGENTE = SSSNSSSS - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.

    • MV_AGIIBB = BA|CF|TU|SA|ER|ME - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.

  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  2. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor.

  3. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una TES de salida que calcule IVA y que genere título financiero.

  4. En la rutina de Estado Vs. Ing. bru (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre las provincias Capital Federal, Tucumán, Mendoza.

  5. En la rutina de Conf. Adic. Imp. (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configure las provincias Capital Federal, Tucumán, Mendoza para el impuesto IBR (Impuesto de Retención de Ingresos Brutos) como Responsable Inscripto.

  6. En la rutina de Empr Vs. Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) genere un registro para las provincias de Capital Federal, Tucumán, Mendoza para el proveedor generado previamente y el impuesto IBR para Responsable Inscripto.

  7. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere una factura de entrada utilizando el producto, proveedor y TES generados previamente.

  8. En la rutina de Nota de Cre/debito (MATA466N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere una nota de crédito proveedor utilizando el producto, proveedor y TES generados previamente.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la rutina de Orden Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II) genere una compensación utilizando la factura de entrada y la nota de crédito generada previamente:

    1. De clic al botón Pago automático, después seleccione los títulos generados previamente.

    2. Informe los datos requeridos para la orden de pago.

    3. De clic en la pestaña de Retenciones en la orden de pago.

    4. Verifique que se genere la compensación de la retención de Ingresos Brutos de Mendoza.
    5. De clic al botón Grabar.
    6. Visualice la orden de pago, de clic en la pestaña de Retenciones y verifique que se haya generado un registro de retención de Ingresos Brutos de Mendoza para cada título.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



Card documentos
InformacaoEsta solución (PATCH) solo es válida para aquellas órdenes de pago que son incluidas posterior a su aplicación; los registros previos mantendrán su información como cuando fueron ingresados.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

*DT Cálculo de Retención de Ingresos Brutos IIBB ARG.

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