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Objetivo

Emitir cupom fiscal eletrônico.

Como funciona

O PDV SAT, trabalha com impressoras não fiscais, pois será emitido apenas um extrato para o cliente e a venda real será eletrônica, transmitida via XML para secretaria da fazendo do estado.

Passo a passo

1) SAT

Dica: SAT (Sistema Autenticador e Transmissor) ou seja, é um aparelho que ficará responsável pela assinatura digital do cupom eletrônico e transmiti-lo para secretaria do estado. Hoje somente o estado de São Paulo aderiu ao SAT.

Aquisição de um SAT
Dica: Hoje no mercado existem vários fabricantes do aparelho SAT, mas na sua funcionalidade todos são iguais, mudando apenas tipo de comunicação, design ou até mesmo capacidade de armazenamento. A Consinco não recomenda marcas, portanto antes de adquirir um SAT consulte se o mesmo já é homologado pela Consinco.

Extrato do CF e SAT
Dica: Para a impressão do extrato de compra do cliente, será necessário a utilização de uma impressora não fiscal. Antes de adquirir uma impressora não fiscal, consulte se a mesma já é homologada pela Consinco.

Estrutura de rede
Dica: O equipamento SAT manterá uma comunicação constante com a Sefaz, portanto o mesmo será configurado em sua rede e para que a comunicação ocorra normalmente deve se atentar algumas regras de rede como, ter livre acesso a qualquer endereço pertencente ao domínio “fazenda.sp.gov.br” na porta HTTPS (TCP-443), também terá que ter livre acesso a qualquer endereço pertencente ao domínio “nrp.br” e “ntp.br” na porta NTP (UDP-123). Se atentar as regras de firewalls, Proxys, UTM, IPS ou qualquer outro dispositivo que possa impedir tais comunicações. (Fonte: https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sat/Paginas/PaginaGuiaDoUsuario.aspx)

Vincular SAT ao CNPJ
Dica: Os aparelhos de SAT deverão ser vinculados aos CNPJs de suas empresas de origem, ou seja, um SAT que será utilizado na empresa 1 deve ser vinculado ao CNPJ da empresa 1 e assim seguir o vinculo de acordo com cada empresa. A vinculado do SAT será realizado através do Sistema de Gestão e Retaguarda SAT, esse acesso poderá ser feito pelo Contribuinte ou Contabilista. Faça o download do manual completo do passo a passo para vinculação clicando aqui.

Ativar o SAT

Dica: A ativação do SAT deve ser feita através do aplicativo fornecido pelo fabricante do equipamento, veja os principais passos para utilização:

1º – Ligue o equipamento em uma máquina com sistema operacional windows, instale o driver e o programa de ativação SAT

2º – Acesse o aplicativo de ativação e configure a rede para o SAT

3º – Após configurar a rede, acesse o meno de ativação do SAT, preencha todas informações e ative

4º – Após ativação acessar o menu de trocar código de ativação, configure um novo código seguindo esse padrão (123456789). Só altere quando a ativação ocorrer com sucesso!

5º – Após trocar código de ativação, acesse o menu para associar assinatura. Essa assinatura é gerada pelo PDV e deverá ser solicitado via suporte.[/alert]

Pronto, novo SAT vinculado, ativado e pronto para usar!

Objetivo

Associar a assinatura do SAT no PDV.

Passo a passo

Para associar o SAT é necessário acessar o Servidor de PDVs no menu Configurações através dos parâmetros, em Configurações de PDVs > DF-e > SAT, onde:

Ambiente - Estar em modo de produção;

Assinatura - Deve ficar em branco;

Código de ativação - Código recebido da ativação, conforme documento na Aba de Ativação;

Código geral de operações - Configurar de acordo com a configuração da retaguarda;

Vincular assinatura -  Deve estar como sim;

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Após as configurações, enviar para o PDV que está com o SAT instalado, através do envio de configurações.

O PDV, ao receber as configurações, fará associação de chave de assinatura do SAT.

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Aguarde até a conclusão da associação.

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Ao finalizar a associação do SAT, o PDV estará apto para efetuar vendas com Cupom fiscal eletrônico emitido pelo SAT. 

Objetivo

Orientar sobre a realização do backup e a limpeza dos XMLs no banco de dados e diretórios da aplicação.

Passo a passo

Configurações de backups e limpezas de arquivos XML.

Realizar configurações através dos parâmetros, em Configurações do Monitor > DF-e > CFe, onde:

Dias de XML no banco de dados - A quantidade de dias que o XML fica armazenado no banco de dados, quando limpar do banco de dados, será excluído do diretório de XML.

Diretório de backup XML -  Caminho do diretório de backup do XML (Só será feito a limpeza se o diretório estiver com o caminho configurado).

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Objetivo

Orientar sobre a consulta de lotes e relatórios de CF-e emitido para a SefazMonitoramento do status de comunicação, integração das vendas mais acompanhamento do processamento no ambiente da Sefaz, vendas represadas e exportadas pelo equipamento SAT.

Importante

Recomendamos que a consulta dos documentos emitidos para a Sefaz, seja feita diariamente.

Passo a passo

Recurso para conferência de CF-e emitidos e transmitidos a Sefaz

1. A aplicação do AcruxMonitior possui o relatório “CF-e cupom fiscal eletrônico” para ser realizado diariamente analise dos CF-e emitidos pelo PDV e transmitido pelo equipamento SAT do estabelecimento, essa conferência é necessário afim de identificar se algum documento emitido pelo SAT realmente foi transmitido pelo próprio equipamento.

Pré-requisitos

Obter Como gerar a chave de segurança para colocar nos parâmetros necessários:Sefaz

Acesse o site SGR SAT  Secretaria da Fazenda - Governo do Estado de São Paulo

Acesse o sistema com o perfil de Contribuinte e selecione o Certificado Digital instalado na máquina.

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Selecione o CNPJ da empresa

Acione o botão [Sistema] no menu superior e selecione a opção [Gerar Chave de Segurança]

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A chave gerada pode ser utilizada no cadastro de empresas do Gestão DF-e para obténção dos lotes de CF-e junto a SEFAZ.

Comunicação do equipamento com a Sefaz

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Processo de comunicação e exportação para a Sefaz

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Como consultar status das vendas

1. A aplicação do AcruxMonitior possui o relatório “CF-e cupom fiscal eletrônico” para ser realizado diariamente analise dos CF-e emitidos pelo PDV e transmitido pelo equipamento SAT do estabelecimento, essa conferência é necessário afim de identificar se algum documento emitido pelo SAT realmente foi transmitido pelo próprio equipamento.

2. Para que a consulta seja realizada junto a Sefaz é necessário a parametrização em “configuração do AcruxMonitor > Df-e > Cf-e > chave de segurança” (conforme gerada acima), sendo necessário

configurar uma chave de segurança por empresa.
A. Será checado o retorno dos cupons emitidos de acordo com a quantidade de dias configurados, a cada duas horas, e através do relatório "CF-e cupom fiscal eletrônico" consulte o retorno da Sefaz.

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3. Liberar permissão ao usuário ou grupo que realizará análise diária do relatório "CF-e cupom fiscal eletrônico".

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4. Necessário a analise diária desse relatório para obter informações de retorno da Sefaz referente aos CFe emitidos pelo sistema junto com equipamento SAT.

Para acessar o relatório:

Relatórios > visualizador de relatórios:

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Parâmetros

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Retornos da Sefaz

1 - Processado com Sucesso

2 - Processado com Alerta

3 - Invalidado

• 3-1 Adiar transmissão do CF-e
• 3-2 Cupom cancelamento rejeitado
• 3-3 Erro não catalogado
• 3-4 Duplicidade de CF-e-SAT - CF-e-SAT já esta cancelado na base de dados da SEFAZ
• 3-5 Duplicidade de CF-e-SAT - Rejeição: Diferença de dias entre a data de emissão e de recepção maior que o prazo legal
• 3-6 Assinatura difere do calculado
• 3-7 Diferença de dias entre a data de emissão e de recepção maior que o prazo legal - Rejeição: Versão do leiaute do CF-e-SAT não é válida
• 3-8 Duplicidade de CF-e-SAT
• 3-9 Diferença de dias entre a data de emissão e de recepção maior que o prazo legal

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