Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16613.
3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
4. Contar con:
   1. Facturas de Entrada (NF) utilizando Productos configurados con la clasificación de Servicios, Bienes o Mixtos.
   2. Notas de Crédito Proveedor (NCP) utilizando los Productos configurados con la clasificación de Servicios, Bienes o Mixtos.
   3. Facturas de Salida (NF) utilizando los Productos configurados con la clasificación de BienesNotas de Crédito de Cliente (NCC) utilizando los Productos configurados con la clasificación de Bienes.
   4. Facturas de Entrada (NF) con calculo de impuesto de Retención de ICA (RC0).

Para generación de archivo Articulo 2 -Información de compras de bienes y/o servicios.

1. Informar el grupo de preguntas:
   • ¿ Archivo a generar?: Informar opción "Artículo 2°"
   • ¿Año a presentar?: Informar el año que se va a presentar.
   • ¿Monto mayor a?: Informar monto que se deberá superar para mostrarse en el archivo.
   • ¿Proveedores?: Informar el rango de Proveedores (pregunta utilizada para los archivos Articulo 2 y 4, si la pregunta no es informada todos los proveedores serán considerados)
   • ¿Clientes?: Informar el rango de Clientes (Pregunta es usada para los archivos Articulo 3 y 6, si la pregunta no es informada todos los clientes serán considerados)
   • ¿Tienda?: Informar el rango de Tiendas (para archivos Articulo 2 y 4 corresponde a la tienda del Proveedor, para los archivos Articulo 3 y 6 corresponde a la tienda del cliente)
   • ¿Directorio destino?: Informar la carpeta destino donde se generara el archivo.
   • ¿Nombre del archivo?: Informar el nombre que tendrá el archivo generado (sin informar la extensión .csv).
2. Confirmar la generación del archivo.
3. Validar que no es mostrado el dígito verificador.
4. Validar que no son mostrados registros de compras de proveedores extranjeros.

Para generación de archivo Articulo 3 - Ventas de bienes

1. Configurar el grupo de preguntas:
   • ¿ Archivo a generar?: Informar opción "Artículo 3°"
   • ¿Año a presentar?: Informar el año que se va a presentar.
   • ¿Monto mayor a?: Informar monto que se deberá superar para mostrarse en el archivo.
   • ¿Proveedores?: Informar el rango de Proveedores (pregunta utilizada para los archivos Articulo 2 y 4, si la pregunta no es informada todos los proveedores serán considerados)
   • ¿Clientes?: Informar el rango de Clientes (Pregunta es usada para los archivos Articulo 3 y 6, si la pregunta no es informada todos los clientes serán considerados)
   • ¿Tienda?: Informar el rango de Tiendas (para archivos Articulo 2 y 4 corresponde a la tienda del Proveedor, para los archivos Articulo 3 y 6 corresponde a la tienda del cliente)
   • ¿Directorio destino?: Informar la carpeta destino donde se generara el archivo.
   • ¿Nombre del archivo?: Informar el nombre que tendrá el archivo generado (sin informar la extensión .csv).
2. Confirmar la generación del archivo.
3. Validar que no es mostrado el dígito verificador.
4. Validar que no son mostrados registros de ventas de clientes extranjeros.
5. Validar que ya no es mostrada la columna 10.

Para generación de archivo Artículo 4 - Información de retenciones ICA practicadas.

1. Configurar el grupo de preguntas:
   • ¿ Archivo a generar?: Informar opción "Artículo 4°"
   • ¿Año a presentar?: Informar el año que se va a presentar.
   • ¿Monto mayor a?: Informar monto que se deberá superar para mostrarse en el archivo.
   • ¿Proveedores?: Informar el rango de Proveedores (pregunta utilizada para los archivos Articulo 2 y 4, si la pregunta no es informada todos los proveedores serán considerados)
   • ¿Clientes?: Informar el rango de Clientes (Pregunta es usada para los archivos Articulo 3 y 6, si la pregunta no es informada todos los clientes serán considerados)
   • ¿Tienda?: Informar el rango de Tiendas (para archivos Articulo 2 y 4 corresponde a la tienda del Proveedor, para los archivos Articulo 3 y 6 corresponde a la tienda del cliente)
   • ¿Directorio destino?: Informar la carpeta destino donde se generara el archivo.
   • ¿Nombre del archivo?: Informar el nombre que tendrá el archivo generado (sin informar la extensión .csv).
2. Confirmar la generación del archivo.
3. Validar que no es mostrado el dígito verificador.