Histórico da Página
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Campo: | Descripción: | |||||
Emitente | Inserir o código do fornecedor cujo Inserte el código del proveedor cuyo documento se deseja desea digitar.
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Orig Operación | Incluya el código del origen de operación del documento que se implementará. | |||||
Serie Pto Emisión (Arg) | Incluya la serie del documento que se implementará.
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| Timbrado |
Visualice el número de Timbrado referente a la legislación paraguaya para el documento.
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| Fecha Vencimiento |
Visualice la fecha de vencimiento de la factura. | |||||
| Documento | Incluya el número del documento por implementarse.
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| Tipo Comprob |
Seleccione el tipo de comprobante, Las opciones disponibles son:
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| Tipo documento |
Seleccione el tipo de documento. Las opciones disponibles son:
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| Clase de documento | Muestra Exhibe el código de la clase del documento, de acuerdo con la parametrización en la función Mantenimiento de tipo de transacción (CD0609). | |||||
| Movimiento con | Seleccione una de las opciones que define si la transacción comercial es con Cliente o Proveedor.
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| Cód Observación | Seleccione una de las opciones que define la procedencia del remito. Las opciones disponibles son:
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| Autorización SRI |
Incluya la autorización del SRI. | |||||
| Fecha autorización |
Incluya la fecha de autorización del SRI. | |||||
| Sucursal | Incluya el código de la sucursal de entrada del documento. | |||||
| Sucursal origen | Incluya el código de la sucursal origen cuando se trate de transferencias entre sucursales. | |||||
| Fecha transacción | Incluya la fecha de transacción que se considerará para la recepción.
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| Fecha Emisión | Incluya la fecha de emisión que se considerará para el documento.
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| Nota de débito reembolsada |
Seleccione si es una nota de débito reembolsada.
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| Origen complementario | Seleccione el código del Origen de operación del documento de envío para maquila/consignación, que dio origen al presente documento.
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| Nº RMA | Seleccione el número del RMA que se relacionará con el documento. |
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Objetivo de la pantalla: | La carpeta Importación se habilitada habilitará si el módulo Importación estuviera está implantando en el sistema o la función "controla-aduana-internac" estuviera está activa. Sin embargo, los campos Sucursales del embarque, Embarque y Declaración de importación no se habilitan en ningún momento, pues solamente son para consulta del documento de importación que originó la recepción. |
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Campo: | Descripción: | ||||||||||
Embarque | Muestra el código del embarque referente al proceso de importación. | ||||||||||
| Sucursal | Muestra el código y la descripción de la sucursal generadora del embarque. | ||||||||||
| Declaración de importación | Muestra el código de la declaración de importación para el cual se está generando el documento de entrada. | ||||||||||
Decl Imp Aduana / Decl Imp Pedimentos | Incluya el código de declaración de importación de la aduana.
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| Fecha de declaración | Incluya la fecha de declaración.
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| Cód Aduana | Incluya el código de la aduana.
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| Agente |
Incluya el código del agente.
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Campo: | Descripción: |
Emitente | Incluya el código del emitente del documento generador del débito - documento origen. |
Nombre Abrev | Incluya el nombre abreviado del emitente del documento generador del débito - documento origen. |
Documento | Incluya el número del documento generador del débito - documento origen. |
Orig Oper | Incluya el origen de operación del documento generador del débito - documento origen. |
| Serie | Incluya la serie del documento generador del débito - documento origen. |
| Vl Total c/ Iva |
Muestra el valor con IVA incluido , incluso el total del documento. |
| Vl Total Exento |
Incluya el valor exento total del documento. |
| Val Gravado |
Incluya el valor gravado del documento. |
| Val No Gravado |
Incluya el valor no gravado del documento. |
| Val Exento |
Incluya el valor exento del documento. |
| Tipo Impuesto |
Incluya el tipo de impuesto para el impuesto de retención incluido. Opciones disponibles: IVA, IR, Otros. |
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Campo: | Descripción: | |||||
Sec | Incluya el número de la secuencia que se considerará para el ítem en el documento. | |||||
Ítem | Incluya el código del ítem que se considerará para la secuencia del documento. | |||||
Ítem proveedor | Muestra el código del ítem para el proveedor de las mercancías del documento. | |||||
Referencia | Incluya la referencia del ítem, si este fuera controlado por referencia en el inventario. | |||||
Pedido | Incluya el número del pedido de compra del ítem. | |||||
Orden de compra | Seleccione el número de la orden de compra del ítem. | |||||
| Evento | Muestra la secuencia del evento en el cual la orden de compra anterior informada está relacionada (si hubiera evento para la orden). Se denomina “Evento”, a una herramienta para control y seguimiento de los procesos de compra en la cual una orden de compra/pedido pueda encontrarse. Tiene como objetivo dar al comprador condiciones de visualizar y controlar el proceso de determinada orden de compra o pedido (Ver función CC0109 Mantenimiento de eventos). | |||||
| Cuota | Muestra el número de la cuota de la orden de compra que se está recibiendo, pudiendo alterarse. | |||||
| FIFO Orden Compra | Al marcarse, indica que las cantidades de los ítems del documento se asignarán a las cuotas de las órdenes de compra del proveedor, de la más antigua a la más reciente hasta completar la cantidad recibida. Ejemplo: Orden 1.200 – Cuota 01 – Ctd 500 pz – fecha entr. 10/06 Orden 1.600 – Cuota 01 – Ctd 300 pz – fecha entr. 15/06 Orden 1.600 – Cuota 02 – Ctd 300 pz – fecha entr. 20/06 En este ejemplo, el sistema asignará la cantidad total de las cuotas 01 de la orden 1.200 y cuota 01 de la orden 1.600. Para completar la cantidad recibida, se asignará parcialmente la cantidad de 200 pz de la cuota 02 de la orden 1.600.
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Cierra cuota | Al marcarse, indica que la cuota de la orden de compra se encerrará al actualizar el documento. | |||||
Actualiza inventario | Al marcarse, indica que ocurrirá la actualización del inventario durante la actualización del documento. | |||||
| Ítem servicio |
Al marcarse, indica que el ítem es de servicio.
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Cuenta contable | Incluya el número de la cuenta contable para el movimiento del ítem en inventario. Esta cuenta es obligatoria para ítems que tienen tipo de control físico, consignado o débito directo. Para ítems de control total solamente es necesario si la atribución del ítem deba realizarse directamente a una cuenta específica, y no al inventario. | |||||
Centro de costo | Incluya el centro de costo relacionado a la cuenta contable, si la cuenta utiliza centro de costo. | |||||
Orden producción | Incluya el número de la orden de producción que se considerará para el ítem, si la compra está dirigida a una orden de producción específica. | |||||
Ítem estándar | Muestra el código del ítem estándar de la orden de producción. | |||||
Ruta | Muestra el número de la ruta de fabricación del ítem de la orden de producción. | |||||
Operación | Muestra el número de la operación del ítem de la orden de producción. | |||||
Cantidad etiqueta | Incluya la cantidad de etiquetas que se imprimirán con código de barras para el ítem que se está recepcionando. Este campo solamente se habilita si el ítem estuviera registrado en el módulo Colecta de datos. | |||||
| Nº Acto de concesión | Muestra el número del acto de concesión informado en la orden de embarque, pudiendo alterarse si el origen de operación del documento fuera del tipo drawback.
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| Sustento Tributario |
Incluya el número del Sustento tributario.
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| Código retención |
Incluya el código de retención.
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Objetivo de la pantalla: | En esta carpeta se muestran los datos del documento original que efectuó la salida si la presente factura estuviera haciendo referencia a un retorno de maquila/consignación (normal o vía operación triangular). Si la presente factura no estuviera haciendo referencia a estas situaciones, los campos de esta carpeta no mostrarán datos. En el caso de Drop Shipment, si el origen de operación indica “operación triangular”, se solicitará el código del emitente a donde la mercancía se encaminó, el número y serie de la factura y el origen de operación para generación de la pendencia en el saldo en poder de terceros. Se mostrará como default para el código del emitente de entrega de la operación triangular, la información digitada en la orden de compra. Para el número y serie del documento se mostrará como default la información de la propia factura de compra. El origen de entrega será el origen complementario que consta en el origen de operación principal del documento. |
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Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir los datos del documento. Esta carpeta solamente quedará habilitada si el origen del documento fuera del tipo prorrateo, el tipo de tributación fuera normal y estuviera parametrizado para emitir duplicatas o fuera una nota de débito.
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