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  • Actualización de clientes - CD1510

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Campo:

Descripción:

Transportadora

Código de la transportadora correspondiente al cliente informado.

Transp Redespacho

Código de la transportadora responsable, si es necesario, por el redespacho de las mercaderías destinadas al emisor registrado (cliente o proveedor).

Lista de precios

Código correspondiente a la lista de precios que se aplicará a los ítems del pedido de venta.

Depósito Externo

Depósito externo realiza la transferencia automática en el inventario del depósito de baja de la facturación para el depósito parametrizado como externo para el emitente de la factura.

Al actualizar una factura en el inventario, si la factura es de remesa de maquila y el emitente de la factura parametrizó un depósito externo, después de realizar la salida del inventario en el depósito informado en la factura, realiza la entrada en el depósito parametrizado para el emitente de la nota.

Nota
titleNota:

El programa de búsqueda del Depósito Externo lista solamente los depósitos del tipo Externo y que estén vinculados al emisor en el registro CD0601 (Mantenimiento Depósitos). No se puede informar un depósito que no cumpla con esa regla.

Origen Operación

Código que identifica el origen de la operación estándar, vinculado al cliente implementado.

Nota
titleNota:

Cuando se implantan los pedidos de venta, se presentará el origen estándar, pero permite alterar siempre y cuando el usuario tenga permiso.

Si el origen de operación seleccionado está inactivo, el programa emitirá un mensaje de error y no permitirá confirmar el proceso.

Origen Interestatal

Código correspondiente al origen de operación interestatal.

Nota
titleNota:

Si el origen interestatal está inactivo, el programa emitirá un mensaje de error y no permitirá confirmar el proceso.

Condición de pago

Código correspondiente a la condición de pago vinculado al emitente implementado.

Moneda facturación

Moneda de facturación correspondiente al cliente seleccionado.

Nota
titleNota:

Este campo se habilitará cuando se informe por el usuario, en el programa Mantenimiento Parámetros de la Facturación (FT0301A), carpeta Informaciones, el campo Facturación Otro Moneda.

Este campo es exclusivo para el producto internacional.

Facturación parcial

Cuando se marca, indica que para el cliente implementado se permite realizar la atención parcial de los pedidos de venta en la facturación.

% Mín Fact Parcial

Porcentaje mínimo permitido para la facturación parcial de pedidos de venta del cliente.

% Max Cancel Saldo

Porcentaje máximo permitido para cancelación automática de los saldos de las cantidades de los ítems en el Pedido de Venta. Este porcentaje trabaja en conjunto con el parámetro Tipo Atención localizado en la carpeta Complementos1, en la digitación del ítem del pedido. Cuando el tipo de atención sea igual a Parcial Cancela Saldo, al alcanzar el porcentaje parametrizado, el saldo del ítem se cancelará automáticamente.

Ejemplo:
Cant. Pedida      = 10,0
% Max Canc  = 20%
Cant. Atendida   = 8,0
Saldo              = 2,0 - (saldo del ítem se cancelará automáticamente).

% Max Fact Pedido

Porcentaje máximo permitido de facturación, por pedido de venta, más de la cantidad encomendada por el cliente.

Nota
titleNota:

Si la variación del porcentaje de la cantidad facturada, con relación al pedido de venta, es superior al nivel informado, la facturación se bloqueará.

Ejemplo:

Para un pedido de venta de diez (10) unidades, la mayor cantidad aceptable por facturar será once (11), si el valor máximo permitido de facturación es diez (10) por ciento..

Considera % Máx del Ítem Cliente

Cuando se marca, considera el porcentaje por ítem x cliente. En este caso, el usuario podrá exportar el porcentaje de facturación mayor para todos los ítems de dicho cliente, y alterar directamente en el registro del Ítem x Cliente (CD1510), cuando sea necesario. En el momento de asignar el pedido de venta en una simulación de embarque, o embarque, o en el momento de facturar este pedido de venta, se verificará si el cliente está parametrizado para considerar la facturación mayor del ítem x cliente. Si estuviera, se considerará el parámetro del programa de ítems x cliente (CD0504). En caso contrario, continuará validando contra el registro del cliente (CD1510).

Esp. Estándar Ped Venta

Define la clase estándar del pedido de venta del cliente. Las opciones disponibles son:

    • Pedido Simple: Pedido de venta normal.
    • Programación de entrega: Referente a la programación de entrega.
    • Contrato de proveeduría: Las entregas se incorporarán al pedido de venta en la medida que vayan ocurriendo.

Tipo Argumento Ítems

Tipo de agrupación que se efectuará para los ítems de las facturas de la facturación retroactiva. Las opciones disponibles son:

  • Sin agrupación: determina que no se efectuará la agrupación para los ítems. En este caso, la misma cantidad de veces que el ítem se facturó será la cantidad de veces que este aparecerá en las facturas de la facturación retroactiva.
  • Agrupación Ítem/Precio: determina que los ítems que tienen el mismo código, referencia, precio original y precio actual se agruparán en un único ítem de la factura de la facturación retroactiva. En este caso, el valor unitario del ítem en la factura de diferencia de precios será la diferencia del precio original y el precio actual.


Nota
titleNota:

Ver detalles en el concepto Ejemplo Agrupación por Ítem/Precio.


  • Agrupación Ítem: determina que los ítems que tienen el mismo código y referencia se agruparán en un único ítem de la factura de la facturación retroactiva. En este caso, la cantidad del ítem será la suma de las cantidades con que este se facturó originalmente, en las facturas que se están considerando para la facturación retroactiva. El valor unitario del ítem de la factura de diferencia de precios será un promedio de los precios practicados en las facturas.

    Nota
    titleNota:

    Ver detalles en el concepto Ejemplo Agrupación por Ítem.

Informações
titleImportante:

La agrupación seleccionada solo se considerará en la generación de la factura previa.

¿Solamente una agrupación por factura?

Cuando se marca, determina que se efectuará tan solo una agrupación de ítems por factura de la facturación retroactiva. Cuando no se marca, determina que se puede efectuar más de una agrupación por factura de la facturación retroactiva.

Nota
titleNota:

Este parámetro solamente se considerará en la generación de la factura previa.

Cuando se define el tipo de agrupación igual o sin agrupación, este campo no se considera.

Optante Simples Nacional

Cuando se marca, determina que el emitente es optante del Simples Nacional. 

Forma de pago

Inserte la forma de pago del cliente.

...

Campo:

Descripción:

Entrega estándar

Código correspondiente a la dirección estándar del cliente para entregas.

Indicador Atraso

Indica la acción que se tomará cuando la entrega correspondiente a la programación de entrega esté con atraso. Las opciones disponibles son:

    • No informa: No permite informar.
    • Informa: Informa y sobrepone.
    • Resumen: Las entregas con atraso se resumirán en una única entrega.


Nota
titleNota:

Esta información se utiliza en el momento de actualizar la programación de entregas.

Tipo Ctd

Define el tipo de cantidad que se utilizará cuando se hace la programación de entrega.

Las opciones disponibles son:

    • Neta:el sistema no hará el control de las cantidades ya enviadas/facturadas al cliente, referente al programa de entrega. En este caso el cliente siempre envía su necesidad neta de cantidades. Para la cantidad neta el sistema siempre crea, en el pedido, las cantidades que se colocaron en la programación.
    • Acumulada: el sistema efectúa un control de las cantidades ya enviadas/facturadas al cliente; de esta manera el cliente no necesita siempre enviar su necesidad neta, porque el sistema logra controlar..


Nota
titleNota:

Esta información se lleva como estándar a la programación de entrega del cliente.

Exemplos:

Programación de entregas con los siguientes datos:

100 UN para 20/08/9999;

100 UN para 20/09/9999;

150 UN para 20/10/9999.

Después de actualizar este programa, se emitieron facturas para atender a la primera entrega (100 UN) y parte de la segunda (60 UN).

Saldos de los pedidos después de la facturación:

000 UN para 20/08/9999, (Atendido totalmente)

040 UN para 20/09/9999, (Atendido parcialmente)

150 UN para 20/10/9999.

El cliente necesita enviar una modificación para su programa de entrega, es decir, una nueva versión de su programa de entrega incluyendo una entrega para el día 20/11/9999 de más 200 UN.

Utilizando la cantidad neta, el cliente tendría que enviar la siguiente necesidad:

El cliente no debe enviar necesidad para el 20/08/9999 (cantidad ya atendida).

040 UN para 20/09/9999

150 UN para 20/10/9999

200 UN para 20/11/9999

Si el cliente fuera tan solo a incluir la última entrega, sin dejar de considerar las entregas ya efectuadas, se generan en el pedido las entregas incluidas en la nueva programación de entrega:

100 UN para 20/08/9999

100 UN para 20/09/9999

150 UN para 20/10/9999

200 UN para 20/11/9999

Utilizando la cantidad acumulada, el cliente podría enviar solamente la inclusión de la nueva entrega (200UN para el 20/11/9999), que el sistema se encargaría de calcular la necesidad real, descontada de la cantidad original y lo que ya se facturó Así, después de actualizar esta función con la cantidad acumulada, el pedido quedaría con:

040 UN para 20/09/9999

150 UN para 20/10/9999

200 UN para 20/11/9999

Actualización Confirmación Programa

Seleccione el tratamiento que se efectuará en las actualizaciones de las transacciones de programas de entrega por EDI. Las opciones disponibles son:

    • Sobrepone: Determina que las cantidades de las entregas que se estén enviando en un mismo día se sobrepondrán.
    • Acumula: Determina que las cantidades de las entregas que se estén enviando en un mismo día se acumularán con el saldo no atendido de las confirmaciones que ya existían para el ítem.


Informações
titleImportante:
  1. Si se reciben confirmaciones con la cantidad en cero, estas se sobrepondrán en las confirmaciones ya existentes, aunque el cliente esté parametrizado para acumular las cantidades de entrega. Esto ocurre porque el envío de una programación de entrega con cantidad igual a cero se efectúa cuando no existe más la necesidad del material.
  2. Este parámetro no se aplica a entregas estimadas, solo se considera exclusivamente para entregas firmes.

El concepto Acumulación de cantidad en la programación de Entrega presenta más detalles pertinentes a esta funcionalidad.

Genera Llamado Montadora

Cuando se marca, determina que se identificarán los clientes que envían número de llamados para generar la etiqueta.

Nota
titleNota:

El programa de envío de la factura se adaptó para enviar en el archivo XML las informaciones de las etiquetas recibidas por la importación de la programación de entrega, si el cliente está parametrizado para trabajar con Genera Llamado Montadora.

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