| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo1 |
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| Alterações e inclusões do leiaute 017 – Válido de 01/01/2023 a 31/12/2023
Seção I – Das alterações
Os itens a seguir passam a vigorar com as seguintes alterações:
a) 3.1.1 - da Tabela Versão do Leiaute: 
OBF10000 - Registros EFD - Carga Automática dos Registros da EFDFoi incluído a versão do leiaute 017 - a partir 01/2023 na opção de carga automática em Registros EFD, nessa opção será realizado a carga do novo leiaute, e todos os novos registros que devem ser apresentados a partir de sua vigência. 
Na opção de consulta, será apresentado todos os registros para o leiaute 017, tendo a opção de atualizar campos quando necessário. 
Alterado a opção de SPED Fiscal - Informações Complementares para apresentar a opção do leiaute 017 quando for realizar a configuração do mês, para geração do SPED Fiscal. 
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Nº Processo, Registro 0221, C855, C857, C895, C897, D700, D730, D731, D735, D737, D750, D760, D761, K010, Processo, teste |
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| ids | passo1, passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7,passo8,passo9,passo10,passo11,passo12,passo13,passo14,passo15, passo16 |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2passo1 |
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| Seção I – Das alterações
Os itens a seguir passam a vigorar com as seguintes alterações: a) Alteração de tamanho dos campos NUM_PROC dos registros a seguir que passam do tamanho 15 para 60 caracteres: C111, E112, E116, E230, E250, E312, E316, 1922 e 1926
Alterado para permitir informar o código do processo com até 60 posições, para isto houve uma reestruturação no leiaute da tela, conforme abaixo:
SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST - Campo "Tipo imposto" passou a ser do tipo combobox, onde o usuário visualizará a lista de opções disponíveis.
- Campo "Tipo apuração" foi reposicionado logo abaixo do campo "Tipo imposto".
- Campo "Texto" foi alinhado com os demais campos, e a linha digitável foi reposicionado logo abaixo.
- Incluída linha em branco entre os campos ‘Doc arrecadação estadual’ e "Processo".
- Aumentado a capacidade de armazenamento do campo "Processo" para até 60 posições.
- Alterado o campo de “Origem do processo” para “Origem proc” e alinhado ao campo "Processo".
- Alterado o campo "Data referencia" para "Data refer" e alinhado ao campo "Processo".
- Reposicionado o campo "Valor tributo"
Alterada a tela da opção de menu "info-adicional" para permitir informar o código do processo com até 60 posições, para isto houve uma reestruturação no leiaute da tela, conforme abaixo: - Campo "Origem" reposicionado logo após ao campo "Doc arrecadação".
- Campo "Processo" reposicionado para linha abaixo ao campo "Doc arrecadação" e aumentado sua capacidade de armazenamento para até 60 posições.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3passo2 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros:
a) o registro 0221: REGISTRO 0221 : CORRELAÇÃO ENTRE CÓDIGOS DE ITENS COMERCIALIZADOS
OBF17016 - Registro ComplementarAlterado para incluir manualmente e importado o registro 0221 do Bloco 0. 
OBF10000 - Processamento - Geração ArquivoA opção de gerar bloco K sempre deve estar marcada, caso contrário não será gerado o registro 0221 relacionado a nem um bloco, e o campo tipo item SPED Fiscal na aba fiscal do MAN10021 deve está como material para revenda. 
MAN10021 - Aba FiscalNa opção Tipo item (Sped Fiscal) deve ser como Mercadoria para revenda, caso contrario não será gerado o registro 0221: 
Arquivo SPED Fiscal Após ser realizado o cadastro do registro 0221, com um item que é de revenda, e quando processado o SPED Fiscal ter marcado o Bloco K, será apresentado o registro no arquivo. 
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo4passo3 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: b) o registro C855:
REGISTRO C855: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 59)
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo5passo4 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: c) O registro C857: 
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo6passo5 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: d) O registro C895: Registro C895: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 59).
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo7passo6 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: e) O registro C897: 
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo8passo7 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: f) O registro D700: Registro D700: NOTA FISCAL FATURA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO – NFCom (CÓDIGO 62).
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo9passo8 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: g) O registro D730: Registro D730: REGISTRO ANALÍTICO NOTA FISCAL FATURA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO – NFCom (CÓDIGO 62).
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo10passo9 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: h) O registro D731: 
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo11passo10 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: i) O registro D735: Registro D735: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 62).
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo12passo11 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: j) O registro D737: 
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo13passo12 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: k) O registro D750: Registro D750: ESCRITURAÇÃO CONSOLIDADA DA NOTA FISCAL FATURA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - NFCom (CÓDIGO 62).
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo14passo13 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: l) O registro D760: Registro D760: REGISTRO ANALÍTICO DA ESCRITURAÇÃO CONSOLIDADA DA NOTA FISCAL FATURA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - NFCom (CÓDIGO 62).
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo15passo14 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: m) O registro D761: 
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo16passo15 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: a) o registro K010: 
Disponibilizada a opção "017 - a partir de 01/2023" no campo "Versão do Leiaute" e o campo "Leiaute Bloco K". 
Desta forma será possível incluir e realizar a manutenção das informações complementares para o SPED Fiscal para o ano de 2023. O campo "Leiaute Bloco K" somente será habilitado para informar quando o campo "Versão do leiaute" for igual a "017" e possui as seguintes opções: 0 - Leiaute Completo 1 - Leiaute Simplificado 2- Leiaute Restrito aos Saldos de Estoque. Os registros do bloco K serão gerados segundo o leiaute especificado, conforme o quadro abaixo: Registro | Descrição | 0 - Leiaute Completo | 1 - Leiaute Simplificado | 2 - Leiaute restrito aos saldos de estoque | K100 | Período de Apuração do ICMS/IPI | Sim | Sim | Sim | K200 | Estoque Escriturado | Sim | Sim | Sim | K210 | Desmontagem de mercadorias – Item de Origem | Sim | Não | Não | K215 | Desmontagem de mercadorias – Item de Destino | Sim | Não | Não | K220 | Outras Movimentações Internas entre Mercadorias | Sim | Sim | Não | K230 | Itens Produzidos | Sim | Sim | Não | K235 | Insumos Consumidos | Sim | Não | Não | K250 | Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos | Sim | Sim | Não | K255 | Industrialização em Terceiros – Insumos Consumidos | Sim | Não | Não | K260 | Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo | Sim | Não | Não | K265 | Reprocessamento/Reparo – Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas | Sim | Não | Não | K275 | Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K265 | Sim | Não | Não | K280 | Correção de Apontamento – Estoque Escriturado | Sim | Sim | Sim | K290 | Produção Conjunta – Ordem de Produção | Sim | Sim | Não | K291 | Produção Conjunta – Itens Produzidos | Sim | Sim | Não | K292 | Produção Conjunta – Insumos Consumidos | Sim | Não | Não | K300 | Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros | Sim | Sim | Não | K301 | Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos | Sim | Sim | Não | K302 | Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros – Insumos Consumidos | Sim | Não | Não |
Alterada a tela de informações do bloco K.
Por padrão ao abrir a tela será mostrada o leiaute cadastrado no programa OBF10111 (SPED Fiscal - Informações Complementares). O usuário poderá alterar a opção para geração do arquivo conforme sua necessidade, sendo: 0 - Leiaute Completo: esta opção irá gerar o leiaute com todos os registros do bloco K, pai e filhos. O usuário não poderá alterar os registros nesta opção. 1- Leiaute Simplificado: esta opção irá gerar o leiaute com todos os registros pai do bloco K. O usuário não poderá alterar os registros nesta opção. 2 - Leiaute Restrito aos Saldos de Estoque: esta opção irá gerar o leiaute apenas com os registros restrito aos saldos de estoque. O usuário não poderá alterar os registros nesta opção. "Branco" : esta opção o usuário poderá determinar quais os registros que deseja gerar no arquivo do SPED. As informações de quais registros serão geradas para as opções 0, 1 e 2 estão disponíveis no item anterior.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Seção I – Das alterações
Os itens a seguir passam a vigorar com as seguintes alterações: a) Alteração de tamanho dos campos NUM_PROC dos registros a seguir que passam do tamanho 15 para 60 caracteres: C111, E112, E116, E230, E250, E312, E316, 1922 e 1926
Alterado para permitir informar o código do processo com até 60 posições, para isto houve uma reestruturação no leiaute da tela, conforme abaixo:
SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST - Campo "Tipo imposto" passou a ser do tipo combobox, onde o usuário visualizará a lista de opções disponíveis.
- Campo "Tipo apuração" foi reposicionado logo abaixo do campo "Tipo imposto".
- Campo "Texto" foi alinhado com os demais campos, e a linha digitável foi reposicionado logo abaixo.
- Incluída linha em branco entre os campos ‘Doc arrecadação estadual’ e "Processo".
- Aumentado a capacidade de armazenamento do campo "Processo" para até 60 posições.
- Alterado o campo de “Origem do processo” para “Origem proc” e alinhado ao campo "Processo".
- Alterado o campo "Data referencia" para "Data refer" e alinhado ao campo "Processo".
- Reposicionado o campo "Valor tributo"
Alterada a tela da opção de menu "info-adicional" para permitir informar o código do processo com até 60 posições, para isto houve uma reestruturação no leiaute da tela, conforme abaixo: - Campo "Origem" reposicionado logo após ao campo "Doc arrecadação".
- Campo "Processo" reposicionado para linha abaixo ao campo "Doc arrecadação" e aumentado sua capacidade de armazenamento para até 60 posições.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros:
a) o registro 0221: REGISTRO 0221 : CORRELAÇÃO ENTRE CÓDIGOS DE ITENS COMERCIALIZADOS
OBF17016 - Registro ComplementarAlterado para incluir manualmente e importado o registro 0221 do Bloco 0.
OBF10000 - Processamento - Geração ArquivoA opção de gerar bloco K sempre deve estar marcada, caso contrário não será gerado o registro 0221 relacionado a nem um bloco, e o campo tipo item SPED Fiscal na aba fiscal do MAN10021 deve está como material para revenda.
MAN10021 - Aba FiscalNa opção Tipo item (Sped Fiscal) deve ser como Mercadoria para revenda, caso contrario não será gerado o registro 0221:
Arquivo SPED Fiscal Após ser realizado o cadastro do registro 0221, com um item que é de revenda, e quando processado o SPED Fiscal ter marcado o Bloco K, será apresentado o registro no arquivo.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo4 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: b) o registro C855:
REGISTRO C855: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 59)
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo5 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: c) O registro C857:
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo6 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: d) O registro C895: Registro C895: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 59).
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo7 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: e) O registro C897:
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo8 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: f) O registro D700: Registro D700: NOTA FISCAL FATURA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO – NFCom (CÓDIGO 62).
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo9 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: g) O registro D730: Registro D730: REGISTRO ANALÍTICO NOTA FISCAL FATURA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO – NFCom (CÓDIGO 62).
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo10 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: h) O registro D731:
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | passo11 |
|---|
| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: i) O registro D735: Registro D735: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 62).
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo12 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: j) O registro D737:
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo13 |
|---|
| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: k) O registro D750: Registro D750: ESCRITURAÇÃO CONSOLIDADA DA NOTA FISCAL FATURA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - NFCom (CÓDIGO 62).
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo14 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: l) O registro D760: Registro D760: REGISTRO ANALÍTICO DA ESCRITURAÇÃO CONSOLIDADA DA NOTA FISCAL FATURA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - NFCom (CÓDIGO 62).
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
|---|
| referencia | passo15 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: m) O registro D761:
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | passo16 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: a) o registro K010:
Disponibilizada a opção "017 - a partir de 01/2023" no campo "Versão do Leiaute" e o campo "Leiaute Bloco K".
Desta forma será possível incluir e realizar a manutenção das informações complementares para o SPED Fiscal para o ano de 2023. O campo "Leiaute Bloco K" somente será habilitado para informar quando o campo "Versão do leiaute" for igual a "017" e possui as seguintes opções: 0 - Leiaute Completo 1 - Leiaute Simplificado 2- Leiaute Restrito aos Saldos de Estoque. Os registros do bloco K serão gerados segundo o leiaute especificado, conforme o quadro abaixo: Registro | Descrição | 0 - Leiaute Completo | 1 - Leiaute Simplificado | 2 - Leiaute restrito aos saldos de estoque | K100 | Período de Apuração do ICMS/IPI | Sim | Sim | Sim | K200 | Estoque Escriturado | Sim | Sim | Sim | K210 | Desmontagem de mercadorias – Item de Origem | Sim | Não | Não | K215 | Desmontagem de mercadorias – Item de Destino | Sim | Não | Não | K220 | Outras Movimentações Internas entre Mercadorias | Sim | Sim | Não | K230 | Itens Produzidos | Sim | Sim | Não | K235 | Insumos Consumidos | Sim | Não | Não | K250 | Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos | Sim | Sim | Não | K255 | Industrialização em Terceiros – Insumos Consumidos | Sim | Não | Não | K260 | Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo | Sim | Não | Não | K265 | Reprocessamento/Reparo – Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas | Sim | Não | Não | K275 | Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K265 | Sim | Não | Não | K280 | Correção de Apontamento – Estoque Escriturado | Sim | Sim | Sim | K290 | Produção Conjunta – Ordem de Produção | Sim | Sim | Não | K291 | Produção Conjunta – Itens Produzidos | Sim | Sim | Não | K292 | Produção Conjunta – Insumos Consumidos | Sim | Não | Não | K300 | Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros | Sim | Sim | Não | K301 | Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos | Sim | Sim | Não | K302 | Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros – Insumos Consumidos | Sim | Não | Não |
Alterada a tela de informações do bloco K.
Por padrão ao abrir a tela será mostrada o leiaute cadastrado no programa OBF10111 (SPED Fiscal - Informações Complementares). O usuário poderá alterar a opção para geração do arquivo conforme sua necessidade, sendo: 0 - Leiaute Completo: esta opção irá gerar o leiaute com todos os registros do bloco K, pai e filhos. O usuário não poderá alterar os registros nesta opção. 1- Leiaute Simplificado: esta opção irá gerar o leiaute com todos os registros pai do bloco K. O usuário não poderá alterar os registros nesta opção. 2 - Leiaute Restrito aos Saldos de Estoque: esta opção irá gerar o leiaute apenas com os registros restrito aos saldos de estoque. O usuário não poderá alterar os registros nesta opção. "Branco" : esta opção o usuário poderá determinar quais os registros que deseja gerar no arquivo do SPED. As informações de quais registros serão geradas para as opções 0, 1 e 2 estão disponíveis no item anterior.
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