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Las notas de ajuste son documentos electrónicos o físicos según el caso, que constituyen el medio por el cual se realizan ajustes o se anula el documento soporte, por errores aritméticos o de contenido, cumpliendo las condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos que para el efecto señale la DIAN conforme al contenido del anexo técnico previsto en el artículo 17 de la Resolución 000167 de 2021. https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000167%20de%2030-12-2021.pdf
Procedimiento de Implantación.
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- Realice la aplicación del paquete de actualizaciones (patch) asociado a este requisito. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:
Rutina(s) Nombre Técnico Fecha MATA486.PRW Documentos Electrónicos M486XFUNCO.PRW Funciones genéricas para transmisión de Documentos Electrónicos M486PDFCOL.PRW Generación de Factura Electrónica en PDF. LOCXNF.PRW Notas Fiscales. LOCXNF2.PRW Funciones genéricas de Documentos Fiscales.
LOCXCOL.PRW Funciones Genéricas de Notas Fiscales Colombia. LOCXGEN.PRW Componentes de Ventanas en Notas Fiscales. SIGACUS.PRW Funciones Genéricas para Documentos Fiscales. LOCXFUNA.PRX Funciones Genéricas para Notas Fiscales. M486XFUN.PRW Funciones genéricas de Facturación Electrónica . - Verifique en el diccionario de datos de su ambiente, éste debe contener las configuraciones indicadas en la sección 04. DICCIONARIO DE DATOS.
- Configure los parámetros del sistema que se indican en la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso a. Parámetros.
- Proceso de Nota de Ajuste Electrónica.
- Las Notas de Ajuste de tipo Crédito o Débito aplicadas a Documentos Soporte funcionan de la misma forma que las Notas de Crédito o Débito de Proveedor(NCP) aplicadas a las Facturas de Entrada.
- Se utilizan principalmente para realizar ajustes o anulaciones de los Documentos Soporte.
- Por medio de las Notas de Ajuste de tipo Crédito se puede realizar la “Anulación”, “Devolución” y “Descuento” del Documento Soporte.
- Por medio de las Notas de Ajuste de tipo Débito se puede realizar “Ajustes de Precio”, cobro de “Intereses” y “Comisiones” sobre el Documento Soporte.
- Las Notas de Ajuste de tipo Crédito o Débito aplicadas a Documentos Soporte funcionan de la misma forma que las Notas de Crédito o Débito de Proveedor(NCP) aplicadas a las Facturas de Entrada.
- Son aplicadas únicamente a los Documentos Soporte y son referenciadas por medio del menú "Otras acciones" con las opciones "Factura" o "Doc. Orig".
- Se transmiten
- vía servicio web al Proveedor Tecnológico (Por ejemplo The Factory HKA),
- quien se encargará de validada la información y en caso de estar correcta, la transmitirá a la DIAN, que a su vez realizará sus propias validaciones.
- Si la información supera todas la validaciones, el servicio web proporcionará un contenedor con el resumen de
- la información enviada incluyendo el CUNE de la Nota de Ajuste y del Documento Soporte referenciado y el motivo del ajuste. En caso contrario, se reciben mensajes sobre las causas de rechazo.
- Se genera un archivo tipo XML
- para la Nota de Ajuste el cual utiliza la siguiente nomenclatura:
"face_" + Tipo Documento + 10 primeros caracteres del Nit de la Empresa + Núm Docto en Hexadecimal + .XML
Se utiliza el Tipo de Documento = 'n' para las Notas de Ajuste.
Ejemplo: face_n53485215000000000012.xml - Los archivos XML, así como la representación impresa en formato PDF, son almacenados en carpetas organizadas debajo de la ruta indicada en el parámetro MV_CFDRECN. ver la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso a. Parámetros
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
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