Histórico da Página

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1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Configuraciones
   1. Parámetros
   2. Catálogos
   3. Archivos de Configuración
4. Diccionario de datos
   
   1. Otras acciones / Acciones relacionadas
5. Tablas

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1. Realice la aplicación del paquete de actualizaciones (patch) asociado a este requisito. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:

   
   

   Rutina(s)	Nombre Técnico	Fecha
   MATA486.PRW	Documentos Electrónicos
   M486XFUNCO.PRW	Funciones genéricas para transmisión de Documentos Electrónicos
   M486PDFCOL.PRW	Generación de Factura Electrónica en PDF.
   LOCXNF.PRW	Notas Fiscales.
   LOCXNF2.PRW	Funciones genéricas de Documentos Fiscales.
   LOCXCOL.PRW	Funciones Genéricas de Notas Fiscales Colombia.
   LOCXGEN.PRW	Componentes de Ventanas en Notas Fiscales.
   SIGACUS.PRW	Funciones Genéricas para Documentos Fiscales.
   LOCXFUNA.PRX	Funciones Genéricas para Notas Fiscales.
   M486XFUN.PRW	Funciones genéricas de Facturación Electrónica .

   
   

   
   

2. Verifique en el diccionario de datos de su ambiente, éste debe contener las configuraciones indicadas en la sección 04. DICCIONARIO DE DATOS.
3. Configure los parámetros del sistema que se indican en la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso a. Parámetros.
4. Configure los catálogos que se indican en la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso b. Catálogos.
5. Configure los archivos que se indican en la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso c. Archivos de Configuración.
6. Proceso de Nota de Ajuste Electrónica.
   
   • Se utilizan principalmente para realizar ajustes o anulaciones de los Documentos Soporte. 
   • Por medio de las Notas de Ajuste de tipo Crédito se puede realizar la “Anulación”, “Devolución” y “Descuento” del Documento Soporte.
   • Por medio de las Notas de Ajuste de tipo Débito se puede realizar “Ajustes de Precio”, cobro de “Intereses” y “Comisiones” sobre el Documento Soporte. 
   • Generan Egresos o Ingresos a favor del Proveedor.
   • Son aplicadas únicamente a los Documentos Soporte y son referenciados por medio del menú "Otras acciones" con las opciones "Factura" o "Doc. Orig".
   • Las Notas de Ajuste de tipo Crédito o Débito aplicadas a Documentos Soporte funcionan de la misma forma que las Notas de Crédito o Débito de Proveedor(NCP) aplicadas a las Facturas de Entrada.Son aplicadas únicamente a los Documentos Soporte y son referenciadas por medio del menú "Otras acciones" con las opciones "Factura" o "Doc. Orig"
   • Se identifican por medio del campo F1_MARK/F2_MARK.
   • Utilizan Proveedores referenciados a Clientes y una Serie especial. Ver la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso b. Catálogos
   • Generaran un Archivo XML mediante los archivos de Configuración FATECOL.INI y FATSCOL.INI que posteriormente es enviado al proveedor tecnológico. Ver la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso c. Archivos de Configuración.
   • Se transmiten vía servicio web al Proveedor Tecnológico (Por ejemplo The Factory HKA), quien se encargará de validada la información y en caso de estar correcta, la transmitirá a la DIAN, que a su vez realizará sus propias validaciones.
   • Si la información supera todas la validaciones, el servicio web proporcionará un contenedor con el resumen de la información enviada  incluyendo el CUNE de la Nota de Ajuste y del Documento Soporte referenciado y el motivo del ajuste. En caso contrario, se reciben mensajes sobre las causas de rechazo.
   • Se genera un archivo tipo XML para la Nota de Ajuste el cual utiliza la siguiente nomenclatura:
     "face_" + Tipo Documento + 10 primeros caracteres del Nit de la Empresa +

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1. • Identificador Hexadecimal + .XML
     Se utiliza el Tipo de Documento  = 'n' para las Notas de Ajuste.
     Ejemplo: face_n53485215000000000012.xml

• • Los archivos XML, así como la representación impresa en formato PDF, son almacenados en carpetas organizadas debajo de la ruta indicada en el parámetro MV_CFDRECNCFDDOCS . ver la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso a. Parámetros

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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Documento Soporte.

• Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú |Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
• En la pregunta ¿Tipo de Factura? Seleccione “Docto Soporte” y confirme.
  Incluya Documentos Soporte para un Proveedor que este relacionado a un Cliente.
• Transmita los documentos.

03. PANTALLA XXXXX

Otras acciones / Acciones relacionadas 

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