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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Documento Soporte.

• Ingresar ingrese al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú |Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
• En la pregunta ¿Tipo de Factura? Seleccione “Docto Soporte” y confirme.
  Incluya Documentos Soporte para un Proveedor que este relacionado a un Cliente.
• Transmita los documentos.

Nota Ajuste de Crédito.

Por medio de las Notas de Ajuste de tipo Crédito (NCP) se puede realizar la “Anulación”, “Devolución” y “Descuento” del Documento Soporte.

• Ingrese al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú | Actualizaciones | Movimientos | Nota Crédit/Débito (MATA466N)
• En la pregunta ¿Formulario Propio? seleccione “Si” .
• En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccione “Nota Ajuste Créd”
• Confirme dando clic en el botón "OK"
• En el encabezado de la pantalla principal confirme que sea mostrado el título “Nota de Crédito – Nota de Ajuste”
• De clic en el botón “Incluir”.

• En el encabezado del formulario de captura confirme que sea mostrado el título “Nota de Crédito – Nota de Ajuste”

• Seleccione al Proveedor que está relacionado al Cliente.
• Seleccione la Serie configurada para la Nota de Ajuste, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
• Seleccione el Tipo de Ajuste (Concepto de Corrección para Notas de Ajuste).

• Seleccione un Documento Soporte por medio del menú "Otras Acciones" opciones "Factura" o "Doc. Orig"

• Verifique que los campos "Doc. Original" y "Serie Org." cuenten con información relacionada al Documento Soporte referenciado.
• En la pestaña “Títulos” indique la Condición de Pago.

• Guarde la Nota de Ajuste.

Transmisión de Nota de Ajuste .
 

• ingrese al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)

• Capture los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
  ¿Tipo de Documento? seleccione “Nota de Ajuste”.
  ¿Serie? seleccione “NAJ”.
  ¿Estatus? seleccione “0” para obtener todos los documentos.
  Asigne las Fechas Inicio/Fin.
  ¿Tipo Nota Ajuste? Seleccione “Crédito”.
  

  Nota
  Si la pregunta ¿Tipo de Documento? es “Nota de Ajuste” es necesario indicar la pregunta ¿Tipo Nota Ajuste? con las opciones “Débito” o “Crédito”.

  
  

  • Confirme.

  • En el encabezado de la pantalla principal, confirme que se muestre el título “Nota de Ajuste Crédito”

  • En la pantalla principal verifique que exista la Nota de Ajuste Crédito.
  • De clic en el botón “Transmitir”.
  • Asigne la serie “NAJ” y el Número de Documento Inicial y Final.
  • Confirme Transmisión.
  • Revise el Log de transmisión.
    
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Nota Ajuste de Débito.

Por medio de las Notas de Ajuste de tipo Débito (NDP) se puede realizar “Ajustes de Precio”, cobro de “Intereses” y “Comisiones” sobre el Documento Soporte. Los ajustes de precio aplican cuando se ha facturado un costo menor en el Documento Soporte y se debe ajustar para asignar un costo mayor.

• Ingrese al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú | Actualizaciones | Movimientos | Nota Crédit/Débito (MATA466N)
• En la pregunta ¿Formulario Propio? seleccione “Si” .
• En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccione “Nota Ajuste Débi”
• Confirme dando clic en el botón "OK"
• En el encabezado de la pantalla principal confirme que sea mostrado el título “Nota de Débito – Nota de Ajuste”
• De clic en el botón “Incluir”.

• En el encabezado del formulario de captura confirme que sea mostrado el título “Nota de Débito – Nota de Ajuste”

• Seleccione al Proveedor que está relacionado al Cliente.
• Seleccione la Serie configurada para la Nota de Ajuste, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
• Seleccione el Tipo de Ajuste (Concepto de Corrección para Notas de Ajuste).

• Relacione un Documento Soporte por medio del menú "Otras Acciones" opción "Factura" 

03. PANTALLA XXXXX

Otras acciones / Acciones relacionadas 

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