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01. DADOS GERAIS

Ao realizar alteração do cadastro de Fornecedor e efetivar a sugestão de compra, sistema apresenta mensagem de que o cadastro está bloqueado e não efetiva a sugestão de compra.
Sistema não atualiza condição de pagamento ao fazer alteração do código de Fornecedor.
Após efetivação da sugestão de compra, sistema não apresenta o número do documento gerado na grid Documento.
Sistema permite que ao realizar alteração da sugestão de compra, o campo Doc. Compra (DBI_DOCOMP) seja alterado.
Campo Fornecedor (DBI_FORNEC) não possui consulta padrão (F3), para busca do Cadastro de Fornecedores.

Tratamento para que o sistema considere o código do Fornecedor gravado na tabela DBI (DBI_FORNEC) e não realize a validação do Fornecedor através da amarração produto x fornecedor ou pelos campos Forn. padrão (B1_PROC) e Loja padrão (B1_LOJPROC).
Feito ajuste para que a condição de pagamento seja gravada de acordo com o código do Fornecedor.
Realizado tratamento para que seja apresentado o número do documento gerado após a gravação do documento.
Realizado ajuste para não permitir alteração do campo Doc. Compra(DBI_DOCOMP).
Inclusão da consulta padrão do campo Fornecedor (DBI_FORNEC).

Templatedocumentos

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