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Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFAT-FACTURACIÓN

Función:

Rutina	Nombre
M486XFUNBO.prw	Funciones complementarias para Bolivia de documentos electrónicos.
MATV410A.prw	Funciones genéricas de pedidos de venta
FATXFUN.prx	Funciones genéricas para pedidos de venta
LOCXGEN.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXFUNA.PRX	Funciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXARG.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales Bolivia.
LOCXCOL.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales República Dominicana.
LOCXEQU.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales Ecuador.
LOCXEUA.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales Estados Unidos.
LOCXMEX.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales México.
LOCXNF.PRW	Documentos fiscales.
LOCXNF2.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXPER.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales Perú.
MATA468N.prx	Generación de facturas automáticas.
FATXFUMI.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales.
FATXFUN.PRX	Funciones genéricas para documentos fiscales.
FISA103.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales.
FISA104.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales.
FISA105.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales.
FISA108.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales.
FISA109.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales.
FISA110.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales.
FISA813.PRW	Mantenimiento de catálogos.
FISA814.prw	Informaciones de catálogos.
MATA486.prw	Transmisión de documento electrónicos.
MATA992.prw	Control de formularios.
SIGACUS.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales.
MATA010BOL.PRX	Productos Bolivia.
MATA010VUL.PRW	Eventos para productos, integración con Vulcan.

País:

Bolivia

Ticket:

No aplica

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-15057

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se cambió el tamaño el de los decimales a 5 para realizar él envió de los documentos con ICE/Exportación generados desde las notas de salida, pero esto genera un error ya que los otros tipos de documento por ley debe considerar el redondeo a 2 decimales independiente de la cantidad de decimales que se tenga configurado en los campos cantidad, precio unitario y valor total del ítem.

03. SOLUCIÓN

Se agrega tratamiento para identificar el tipo de documento cuando es diferente de ICE/Exportación que haga los redondeos a 2 decimales, en caso de ser del tipo ICE/Exportación que envié los 5 decimales en los campos cantidad, precio unitario y valor total del ítem.

Totvs custom tabs box

tabs	Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

En el módulo de Facturación (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) incluir los siguientes archivos:
- Un cliente.
- Un Producto.
- Un Producto para ICE.
- Una TES de salida que calcule ICE.
- Una TES de salida que no calcule ICE.
En el módulo Libros Fiscales, ingresar en la opción Control de Formularios (SIGAFIS>> Actualizaciones | Archivos | Contr. de formularios) para realizar el registro de las siguientes series:
- Para factura que no haga transmisión online.
- Para factura que realice la transmisión online.
Configurar el parámetro MV_DECFE = "14|3"

Modificar el tamaño y número de decimales de los siguientes campos.

Ítems de las notas de salida (SD2)

D2_DESCON	Descuento	SD2	14	5
D2_PRCVEN	Valor Unit.	SD2	14	5
D2_PRUNIT	Precio Tabla	SD2	14	5
D2_QUANT	Cantidad	SD2	14	5
D2_TOTAL	Valor Total	SD2	14	5
D2_VALDEV	Vlr. Devuel.	SD2	14	5

Ítems de las notas de entrada (SD1)

D2_DESCON	Descuento	SD2	14	5
D1_PRCVEN	Valor Unit.	SD2	14	5
D1_QUANT	Cantidad	SD2	14	5
D1_TOTAL	Valor Total	SD2	14	5
D1_VALDEV	Vlr. Devuel.	SD2	14	5

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Factura

A través del módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Facturaciones).

Agregar una factura usando los datos de configuraciones previas.
- Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros
  - ¿Normal/Benef? : Normal
  - ¿Incluir Vinculo? :Si
  - ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
  - ¿Muestra Asiento Contab? :No
  - ¿Agrupa Asientos? : No

- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
  - Cliente.
  - Tienda.
  - Serie
  - Naturaleza
  - Num. de Doc.
  - Fch. Emisión.
  - Moneda
  - Tipo de Documento Nota: Para pruebas se utiliza únicamente el 14= ICE y 3= Exportación.

- En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
  - Producto.
  - Cantidad.
  - Valor Unitario.
  - Valor total.
  - Tipo de salida (TES).
  - Nota: Cuando el tipo de documento sea del tipo ICE/Exportación la rutina permite informar el número de decimales informados en el campo, en caso de que el tipo no sea ICE/Exportación la rutinasolo permite informar los decimales indicados al MV_CENT.
- Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
- Grabar.

Transmitir la factura creada anteriormente a través de la rutina Transmitir Factura Electrónica (Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica).

Al ingresar se muestra la pantalla para informar los parámetros
¿Tipo de Documento ?
¿Serie ?
¿Estatus ?
¿Fecha Inicial ?
¿Fecha Final ?

Presionar el botón "Transmitir"
Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
¿Serie del documento ?
¿Documento Inicial ?
¿Documento Final ?
Una vez iniciada la transmisión, esperar a que termine la transmisión.
Verificar que la transmisión se concluyo y la factura queda como estatus "Documento autorizado(bandera verde)"

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02. SITUACIÓN/REQUISITO

03. SOLUCIÓN