Aplicar el parche correspondiente al issueDMINA-16697.
Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en el apartado Función en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Contar con registro de Orden de Pago.
Contar con registro de Recibo Diverso sin serie y con número igual al de la Orden de Pago.
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no
referencia
paso2Pasos
En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menúActualizaciones | Movim. Bancario | Anular Orden de Pago (FINA086).
Anular la orden de pago previamente registrada.
Validar que registro de anulación de Orden de pago cuente con campo E5_SITUACA =Vacío.
En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menúActualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Anula Recibos Diversos (FINA088).
Anular Recibo Diverso con mismo número al de la Orden de Pago, previamente registrado.
Validar que registros de recibo diverso cuenten con campo E5_SITUACA = C.
Validar que registro de anulación de Orden de pago permanezca con campo E5_SITUACA =Vacío.
