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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16697.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en el apartado Función en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con registro de Orden de Pago.
- Contar con registro de Recibo Diverso sin serie y con número igual al de la Orden de Pago.
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| - En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancario | Anular Orden de Pago (FINA086).Anular la orden de pago previamente registrada.
- Validar Confirmar que registro de anulación de Orden de pago cuente con campo E5_SITUACA = Vacío.
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| - En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Anula Recibos Diversos (FINA088).
- Anular Recibo Diverso con mismo número al de la Orden de Pago, previamente registrado.
- Validar que registros de recibo diverso cuenten con campo E5_SITUACA = C.
- Validar que registro de anulación de Orden de pago permanezca con campo E5_SITUACA = Vacío.
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