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Implementada nova opção Venda de Ativo Imobilizado no grupo do CFOP.
Com esta opção selecionada no grupo do CFOP, ao realizar a integração de documento fiscal da operação da Venda do Ativo Imobilizado com CST 01, a Base e Valores do PIS/COFINS serão zerados, sendo demonstrado apenas os campos de alíquotas de PIS/COFINS populados na integração, bem como SPED Contribuições.
Os documentos respectivos a estas operações irão compor a Apuração de PIS/COFINS e EFD Contribuições porém excluídos da base de cálculo, conforme orientação da Receita Federal. , dessa forma, na apuração de PIS/COFINS já é demonstado apenas com valor contábil.

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Imagem 1 : CFOP- Novo grupo no cadastro do CFOP

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Imagem 2 - Exemplo de escrituração do documento fiscal

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Imagem 3 - Exemplo escrituração na apuração de PIS/COFINS

Imagem 4 - Escrituração do validador do SPED

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na versão 22.01, atualize o sistema para a Service Pack 22.01.xxx ou superior.

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05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica.