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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16794.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas. - Desde el Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los siguientes parámetros :
- MV_CFDI33 = .F. (Uso de CFDI versión 3.3).
- MV_CFDI40 = .T. (Uso de CFDI versión 4.0).
- Generar con una Factura de Venta desde el módulo (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones)
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- Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)
- Ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A)
- Indicar el Cliente, Valor y Forma de pago.
- Continuar con la captura del Cobro Diverso hasta la generación del CFD con Complemento de Recepción de Pagos.
- Realizar el timbrado del Recibo de Cobro.
- Ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anular/timbrar/imprimir Cobros Diversos (FINA088)
- Seleccionar el Recibo realizado y dar clic en "Borrar".
- Verificar que no permita el borrado del Recibo
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- Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)
- Ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A)
- Indicar el Cliente, Valor y Forma de pago.
- Continuar con la captura del Cobro Diverso hasta el guardado y NO realizar el timbrado del Recibo de Cobro.
- Ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anular/timbrar/imprimir Cobros Diversos (FINA088)
- Seleccionar el Recibo realizado y dar clic en "Anular".
- Verificar que no permita el anulado del Recibo
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