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Ao escriturar uma nota de saída com desconto incondicional e benefícios para a Zona Franca de Manaus, os campos dos registros abaixo apresentam valores incorretos, segundo o entendimento da consultoria: PIS/COFINS - EXCLUSÃO NA BASE PIS E COFINS DO ICMS DESONERADO.
Valores apresentados:
Registro 0111: Tabela de Receita Bruta Mensal Para Fins de Rateio de Créditos Comuns
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Para facilitar o entendimento, suponha que tenho uma receita de 5R$5.000,00R$ 00 em um período, um desconto incondicional de R$1062,50$ e o valor do IPI isento de 453R$453,75R$75, o arquivo será gerado dessa forma:
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