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En la rutina de CFDI con Complemento de Recepción de Pagos (FISA815),s:
Se e realizó ajuste para que no se realice la generación del de los nodos para el Total de Traslados y Total de Retenciones en el XML para Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) versión 3.3, que solo aplican para Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) versión 4.0.
| Informações |
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Para el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de versión 3.3: El parámetro MV_CFDI33 |
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debe estar configurado con el valor .T., y el parámetro MV_CFDI40 |
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no debe existir o estar configurado con el valor .F.. Para el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de versión 4.0: El parámetro MV_CFDI40 debe estar configurado con el valor .T., y el parámetro MV_CFDI33 no es tomado en cuenta. |
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-1664917046.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Tener las configuraciones necesarias para generar el CFDI con Complemento para Recepción de Pagos versión 1.0, ver DT Complemento de Recepción de Pago CFDI 3.3 México - Financiero - P12
- Configurar en el parámetro MV_CFDI33 = .T.
- Configurar en el parámetro MV_CFDI40 = .F. (El parámetro puede no existir)
- Configurar en el parámetro MV_IVATRAS los códigos de impuestos que aplican como Traslados de IVA.
- Configurar en el parámetro MV_RETIVAM con códigos de impuestos que aplican como Retenciones de IVA.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA101N).
- Incluir una Facturas de Entrada (NF) en moneda 2-Dólar.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir y Timbrar el CFDI de tres Facturas de Venta (NF) en moneda 2-Dólar utilizando una Condición de Pago que tenga configurado el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con valor PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO y utilizando un Tipo de Salida con cálculo de impuestos que haya sido configurados en los parámetros MV_IVATRAS/MV_RETIVAM.
En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación entre carteras (FINA450).
| Aviso |
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Cuando se realice una compensación en moneda 2-Dólar es importante tener marcada la casilla "Cualquier moneda", y tener indicada una tasa en Monedas, para que en el CFDI del Complemento de Recepción el nodo de Pago por la Compensación entre Carteras se genere en moneda Dólar. 
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
- Configurar las preguntas de la rutina.
- Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
- Indicar en ¿Factoraje? - Si.
- Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, donde Moneda sea 2-Dólar.
- Seleccionar el Cliente para el cual fueron generados y timbrados previamente los CFDI de las Facturas de Venta, presionar Siguiente.
- Seleccionar los Títulos por Cobrar de las Facturas de Venta (NF) en moneda Dólar que fueron generadas timbradas previamente para dar de baja. Informar el Valor por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
- Validar el Recibo, presionar Confirmar.
- Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos.
- Validar que no se hayan ocurrido errores durante el timbrado y que se haya realizado con éxito.
- Validar que en XML en el nodo ImpSaldoInsoluto, no muestre valores negativos.
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