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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16855.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Configurar el parámetro MV_COMPINT = .F., desde el módulo de Configurador .
- Configurar los Impuestos, desde el Menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995)
- Configurar el Tipo de Entrada/Salida (TES), desde el Menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entradas y Salidas (MATA080)
- Configurar la Modalidad, desde el Menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (MATA090)
- Configurar la Condición de Pago, desde el Menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360)
- Configurar un Proveedor, desde el Menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020).
- Configurar un Producto de importación, desde el Menú Actualizaciones | Archivos | Monedas(MATA010)
- Configurar la Moneda del día (Moneda 2 y 3), desde el Menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
- Configurar un Importador, desde el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Importador(COMA036)
- Configurar un Lugar de Entrega, desde el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Lugar de Entrega (COMA030)
- Configurar un Agente Embarcador, desde el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Agente Embarcador(COMA035)
- Configurar un Medio de Transporte, desde el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Vías de Transporte(COMA033)
- Configurar un Incoterms, desde el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Incoterms(COMA038)
- Configurar un Comprador, desde el Menú Actualizaciones | Administración de Compras | Compradores (COMA087)
- Registrar una Solicitud de Importación en moneda 2,desde el Menú Actualizaciones | Importaciones | Solicitud de Importación(MATA113)
- Registrar unPurcher Order en moneda 2 vinculando a la solicitud de importación,desde el Menú Actualizaciones | Importaciones | Purcher Order(MATA123)
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| Totvs custom tabs box items |
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- Despachos
- Kardex Diario
- Ingresar al módulo Stock/Costos(SIGAEST).
- Ingresar a la rutinaKardex Diario, ubicada en el menú "Consultas | Archivos | Despachos " (MATA143).
- Llenar los parámetros necesarios.
- En la pregunta ¿Qué Moneda? seleccionar la opción "Moneda 1".
- Seleccionar el Producto relacionado a la Factura de Entrada generada desde el Despacho.
- Consultar.
- Validar la información se muestre con el valor de que los valores se informen en la moneda seleccionada.
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