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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico |
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FINA850.PRW | Orden de Pago Mod. II. | FINA847.PRW | Browser Orden de Pago Mod. II. | FINA850I.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. | FINA850A.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. | FINRETARG.PRW | Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura. | FINRETSUS.PRW | Cálculo de Retención de SUSS. | FINRETSLI.PRW | Cálculo de Retención SLI. | FINRETMUN.PRW | Cálculo de Retención de Municipalidades. | FINRETIVA.PRW | Cálculo de Retención de IVA. | FINRETIBB.PRW | Cálculo de Retención de IIBB. | FINRETGAN.PRW | Cálculo de Retención de Ganancias. | TRFOPARG.PRW* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | TRFOPCRED.PRW* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | CONSCCARG.PRW* | Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago. | TRFFECRED.PRW* | Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago. | FECREDAMB.PRW* | Parametriza el Totvs Services para el Webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago. | CERTGAN.PRW* | Certificado de Retención de Ganancias | CERTIB.PRW* | Certificado de Retención de Ing. Brutos. | CERTIVSUS.PRW* | Certificado de Retención de IVA y SUSS. | CERTRMUN.PRW* | Certificado de Retención de Municipalidades. | MATXFUNB.PRX | Funciones Genéricas de los Materiales. | M100XIVP.PRX | Calculo de Percepción de IVA Entrada. | M460XIVP.PRX | Calculo de Percepción de IVA Salida. | IMPGENER.PRX | Validación para cálculo de impuestos. |
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País: | Argentina. |
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Ticket: | 15185546. |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-15223. |
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
AGENTE SSSNSSSS - Indicar si cliente SIGA es agente de diferentes impuestos.MV_AGIIBB = BA|CF|TU|SA|ER|ME - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor, este debe estar configurado para aceptar documentos de terceros. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que calcule IVA y percepción de IVA e ingresos brutos. En la rutina de Conf Adic. Imp (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá configurar un registro para la percepción de IVA (IVP). En la rutina de Empr Vs Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la percepción de IVA para el proveedor generado previamente. Desde esta opción se indica por cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/Provincia. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere una factura de entrada utilizando el producto, proveedor y TES generados previamente, verifique que la factura de entrada calcule IVA y percepción de IVA. En la rutina de Clientes (MATA030 A través rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente. En la rutina de Modos de Pago (FINA025) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizargenere un registro para el tipo de pago CH (Cheque), es importante especificar el campo Doc. Tercero = 3 - Todas. En la rutina de Cobros Diversos II (FINA846) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) genere un cheque endosado, es importante que el cheque tenga un valor mayor al valor de la factura de entrada generada previamente con la finalidad de generar un pago anticipado en la cancelación de la factura de entrada, también debe especificar el campo Endosa = Si.
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Totvs custom tabs box items |
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| A través de la rutina de Monedas (MATA090 Orden Pago Modelo II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM Financiero (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizarProceso Mod II) genere una orden de pago utilizando la factura de entrada y el cheque endosado generado previamente. Seleccione el título generado previamente. En la pestaña de Documentos de terceros seleccione el botón Seleccione documentos. Informe los parámetros para la consulta del cheque de terceros que fue generado previamente. Seleccione el cheque, después de clic en Grabar. De clic al botón Grabar en la orden de pago. De clic al botón Si para confirmar la generación del pago anticipado por el saldo pendiente. Informe la TES de entrada, la provincia y la serie para la generación del pago anticipado. - De clic en Ok, después visualice la orden de pago generada previamente.
- Verifique que en la orden de pago se hayan grabado los valores correctos en las pestañas de Valores, Anticipos, Retenciones y Títulos de terceros.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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Card documentos |
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Informacao | Esta solución (PATCH) solo es válida para aquellas órdenes de pago que son incluidas posterior a su aplicación; los registros previos mantendrán su información como cuando fueron ingresados. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
*DT Cálculo de Percepción IVA - Regímenes Generales - Argentina
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