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  • Si el parámetro MV_PACDEC no existe, o existe y está vacío, los atributos BaseP e ImporteP se generan a 2 decimales.
  • Si el parámetro MV_PACDEC existe y tiene el valor S, los atributos BaseP e ImporteP se generan a 6 decimales. 


Aviso
titleIMPORTANTE

Para parámetro MV_PACDEC queda desactiva la funcionalidad en la rutina de CFDI con Complemento de Recepción de Pagos (FISA815) con fecha mayor igual a 12/10/2022.



Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Timbrado de CRP, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-16898.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Tener las configuraciones necesarias para generar el CFDI con Complemento para Recepción de Pagos versión 2.0, ver Documento Técnico de Complemento de Recepción de Pago Versión 2.0 para el país México.
  5. Configurar en el parámetro MV_IVATRAS los impuestos que aplican como Traslados de IVA.
  6. Configurar en el parámetro MV_RETIVAM los impuestos que aplican como Retención de IVA.
  7. Configurar el parámetro MV_PACDEC con el valor S, para más información ver en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL las características que debe contener el parámetro. 
  8. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  9. Incluir y Timbrar el CFDI de una Facturas de Venta (NF) utilizando una Condición de Pago que tenga configurado el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con valor PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO y utilizando un Tipo de Salida con cálculo de impuestos que haya sido configurados en los parámetros MV_IVATRAS y MV_RETIVAM.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
  3. Configurar las preguntas de la rutina.
  4. Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
  5. Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor.
  6. Seleccionar el Cliente para el cual fueron generados y timbrados previamente los CFDI de las Facturas de Venta, presionar Siguiente.
  7. Seleccionar el Títulos por Cobrar de la Factura de Venta (NF) que fue genera y timbrada previamente para dar de baja. Informar el Valor parcial por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
  8. Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
  9. Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos (Validar que no se hayan ocurrido errores durante el timbrado y que se haya realizado con éxito)
  10. Validar que en XML s visualicen los 

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